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本溪县政协2015年度部门决算

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索引号: D-bmxzx---2016-0013 公开责任部门 县政协
公开日期 2016-06-17 关键词
公开目录 县政协 文号
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内容概述

目 录

第一部分 本溪县政协概况

主要职责

第二部分 本溪县政协2015年度部门决算报表

一、 2015年度收入支出决算表

部门名称:   单位:万元
项 目 行 次 金 额
栏 次   1
一、上年结转和结余 1 42
其中:项目支出结转和结余 2 42
二、本年收入 3 306
三、本年支出 4 257
四、收支结余 5 91
五、用事业基金弥补收支差额 6 0
六、结余分配 7 0
其中:提取职工福利基金 8 0
转入事业基金 9 0
七、年末结转和结余 10 91
其中:项目支出结转和结余 11 0

二、 2015年度收入决算表

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 306.00 306 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 205 205 0 0 0 0 0
20102 政协事务 205 205 0 0 0 0 0
2010201 行政运行 115 115 0 0 0 0 0
2010204 政协会议 20 20 0 0 0 0 0
2010205 委员视察 22 22 0 0 0 0 0
2010206 参政议政 25 25 0 0 0 0 0
2010299 其他政协事务支出 23 23 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 94 94 0 0 0 0 0
20806 行政事业单位离退休 94 94 0 0 0 0 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 94 94 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 7 7 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 7 7 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 7 7 0 0 0 0 0

三、 2015年度支出决算表

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 257 219 38 0 0 0
201 一般公共服务支出 156 118 38 0 0 0
20102 政协事务 156 118 38 0 0 0
2010201 行政运行 110 110 0 0 0 0
2010204 政协会议 20 0 20 0 0 0
2010205 委员视察 6 0 6 0 0 0
2010206 参政议政 11 0 11 0 0 0
2010299 其他政协事务支出 9 8 1 0 0 0
208 社会保障和就业支出 94 94 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 94 94 0 0 0 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 94 94 0 0 0 0
221 住房保障支出 7 7 0 0 0 0
22102 住房改革支出 7 7 0 0 0 0
2210201 住房公积金 7 7 0 0 0 0

四、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 其中:基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 42 0 42 0 306 0 257 219 38 0 91 5 86 0
201 一般公共服务支出 42 0 42 0 205 0 156 118 38 0 91 5 86 0
20102 政协事务 42 0 42 0 205 0 156 118 38 0 91 5 86 0
2010201 行政运行 0 0 0 0 115 0 110 110 0 0 5 5 0 0
2010204 政协会议 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0
2010205 委员视察 14 0 14 0 22 0 6 0 6 0 30 0 30 0
2010206 参政议政 14 0 14 0 25 0 11 0 11 0 28 0 28 0
2010299 其他政协事务支出 14 0 14 0 23 0 9 8 1 0 28 0 28 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 94 0 94 94 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 0 94 0 94 94 0 0 0 0 0 0
2080501 归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 94 0 94 94 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 0 0 0 0 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 0 0 0 0 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 0 0 0 0 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0

五、 2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 其中:基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

六、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

上年结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 其中:基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

七、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 219 188 31
301 工资福利支出 92 92 0
302 商品服务支出 28 0 28
303 对个人和家庭支出 96 96 0
305 其他资本性支出 3 0 3
         
         

八、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目 2014年决算数 2015年决算数
合 计 19.91 15
1、因公出国(境)费 0 0
2、公务接待费 0.58 1
3、公务用车购置及运行费 0 14
其中: (1)公务用车运行维护费 18.33 14
(2)公务用车购置 0 0

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
部门:政协           单位:万元
项目 合计 人员经费 公用经费
总计   219.12  188.31   30.81
301工资福利支出 30101基本工资  42.93 42.93  
30102津贴补贴  39.24 39.24  
30104社会保障缴费  6.40 6.40  
30106伙食补助费  -      
30107绩效工资  -      
30199其他工资福利支出  3.28 3.28  
小计  91.85  91.85  -  
302商品和服务支出 30201办公费  2.13   2.13
30202印刷费  1.22   1.22
30203咨询费  -      
30204手续费  -      
30205水费  -      
30206电费  -      
30207邮电费  3.39   3.39
30208取暖费  9.11   9.11
30209物业管理费  0.39   0.39
30211差旅费  1.46   1.46
30213维修(护)费  0.08   0.08
30214租赁费  -      
30215会议费  0.12   0.12
30216培训费  0.22   0.22
30217公务接待费  0.58   0.58
30218专用材料费  -      
30224被装购置费  -      
30226劳务费  8.00   8.00
30227委托业务费  -      
30228工会经费  -      
30231公务用车运行维护费  1.25   1.25
30240税金及附加费用  -      
30299其他商品和服务支出  -      
小计  27.95  -    27.95
303对个人和家庭的补助 30301离休费  7.66 7.66  
30302退休费  79.84 79.84  
30304抚恤金  1.05 1.05  
30305生活补助  0.90 0.90  
30306救济费  -      
30307医疗费  -      
30308助学金  -      
30309奖励金  0.07 0.07  
30311住房公积金  6.94 6.94  
30399其他对个人和家庭的补助支出  -      
小计  96.46  96.46  -  
310其他资本性支出 31002办公设备购置  2.86   2.86
31003专用设备购置  -      
31007信息网络及软件购置更新  -      
31013公务用车购置  -      
31099其他资本性支出  -      
小计  2.86  -    2.86
307债务利息支出 30701国内债务付息  -      
小计  -    -    -  

第三部分 本溪县政协2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县政协概况

主要职责:根据《政协章程》规定,人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

(一)负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

(三)负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受市政协办公室的委托,组织在安省市政协委员进行视察活动。

(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法,供领导参考。

(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

(六)联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

(七)负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

(八)负责权限范围内的人事任免。

(九)负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十)参与中心工作。

第二部分 本溪县财政局2015年度部门决算公开报表

第三部分 本溪县财政局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计348万元,包括:

1.财政拨款收入306万元,其中:公共预算财政拨款收入306万元,政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余42万元,主要政协项目支出等。

(二)支出总计257万元,包括:

1.基本支出219万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出92万元,对个人和家庭的补助支出96万元,商品和服务支出28万元,其他资本性支出3万元。

2.项目支出37万元,主要包括政协会议、委员视察、参政议政等业务支出。

3.其他政协事务支出1万元。

(三)年末结转和结余86万元

主要是会议和视察的支出部分未结算等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县政协2015年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出257万元,其中:基本支出219万元,项目支出38万元。

(二)具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出257万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出118万元,社会保障和就业支出94万元,住房保障支出7万元。

1. 一般公共服务支出156万元,包括:

(1)行政运行110万元,主要是工资福利等支出。

(2)政协会议20万元,主要是政协年会等支出。

(3)委员视察6万元,主要是委员考察学习等支出。

(4)参政议政11万元。

(5)其他政协事务支出9万元。

2. 社会保障和就业支出94万元,包括:

归口管理的行政单位离退休94万元,主要是离退人员退休费等支出。

3. 住房保障支出7万元,包括:

住房公积金7万元,主要是住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费14万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少4.91万元,下降25%,主要是减少车辆的运行费用等原因。

1.公务接待费1万元,主要用于接待来县考察学习的外地政协委员等,2015年公务接待累计8批次,130人。

3.公务用车购置及运行维护费14万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年县政协机关运行经费支出110万元,比2014年减少1万元,降低1%,主要原因是降低行政运行费等。

(二)政府采购支出情况

2015年财政厅政府采购支出总额17万元,其中:政府采购货物支出17万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,县政协共有车辆4辆,其中:副县级以上领导干部用车3辆,一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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