本溪满族自治县人民政府

本溪县委统战部2021年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县委统战部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪县委统战部2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县委统战部2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县委统战部概况

一、主要职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机枃作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议;开展统战理论研究;统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助各民主党派、工商联、侨联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际团难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助各民主党派加强自身建设,引导各民主党派履行职责、发挥作用。

(六)贯彻落实上级党委、政府有关民族、宗教工作方针政策与法律、法规;开展民族团结进步创建工作,协调处理民族和宗教工作中的重大问题,全面促进民族事业发展;负责全县民族和宗教事务情况的调查研究,提出制定有关政策、措施的建议和意见,协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。

(七)负责对少数民族代表人士和宗教界代表人士的政治安排;管理少数民族群众性组织;保护宗教团体合法权利和教职人员常教务活动;抵制境外敌对势力利用民族、宗教问题进行渗透活动;团结宗教人士,推动宗教人士进行爱国主义教育、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,引导信教群众为改革开放和经济建设服务;协调处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的重大问题。

(八)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导企事业单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(九)参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的决定,调查研究我县有关侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策,开展港澳台海外统一战线工作。

(十一)指导各乡镇(街道办事处)党工委,县直各党委党组,企事业单位统一战线工作,受县委委托管理县工商联党组,指导县工商联合会工作

(十二)贯彻落实党中央、国务院对台工作方针,以及省市对台工作部署,研究制定全县对台工作、涉合事务相关政策规定,管理、组织、指导县直部门、乡镇(街道办事处)对台工作,管理、指导对台经济文化社会等各方面交流活动,管理指导对台宣传教育工作;做好合胞联络、联谊和服务工作;解决处理涉合问题;承担县委对合工作领导小组日常工作

二、部门决算单位构成

纳入本溪县委统战部2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

新纳入0个预算单位，减少0个预算单位

第二部分 本溪县委统战部2020年度部门决算公开报表

见附件

中共辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会统战部.XLS

第三部分 本溪县委统战部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计102.28万元，包括：

1.财政拨款收入102.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入102.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余6.75万元。

与上年相比，今年收入增加13.29万元，增长15%，主要原因：统战业务增加。

（二）支出总计108.69万元，包括：

1.基本支出91.69万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出76.49万元，对个人和家庭的补助支出2.12万元，商品和服务支出13.08万元。

2.项目支出17万元，主要包括统战等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加26.5万元，增长32%，主要原因：工资福利支出增加。

（三）年末结转和结余0.34万元

与上年相比，今年结转结余减少6.45万元，降低95%，主要原因：一般公共服务支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出108.69万元，其中：基本支出91.69万元，项目支出17万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出108.69万元，比上年增加26.5万元，增长32%，主要原因是工资福利支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出101.47万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出2.81万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出4.41万元、。

1.一般公共服务支出101.47万元，包括：

（1）行政运行84.47万元，主要是统战业务等支出。

（2）一般行政管理事务17万元，主要是其他统战事务等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0。

2.科学技术支出0万元

3.社会保障和就业支出2.81万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休2.81万元，主要是退休人员相关支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元。

6.农林水事务支出0万元。

7.交通运输支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出4.41万元，包括：

住房公积金4.41万元。

11.其他支出0万元

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费2.75万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出2.93万元，主要是公务用车维修费用减少等原因。比2020年决算减少3.92万元，下降56%，主要是公务用车维修费用减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.32万元，主要用于公务接待等，2021年国内公务接待累计3批次，25人，0.32万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.75万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.75万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出13.08万元，比2020年增加0.31万元，增长2%，主要原因是取暖费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车XX辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金17万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.统战事务支出：反映统一战线工作的相关支出项目。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。