本溪满族自治县人民政府

中共本溪满族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算

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第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在县委和县机构编制委员会领导下，负责全县各级党 委、人大、政府、政协、监委、民族党派、群众团体机关及事业 单位机构改革和机构编制管理工作。

（二）贯彻执行党中央、国务院和省市县委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，指导全县各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（三）负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全县各级机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。

（四）拟订县级机关机构改革方案并组织实施。

（五）按照管理权限，负责县级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批，负责县级议事协调机构日常管理，审核乡（镇）机关机构设置，协调县级机关各部门之间的职责分工。

（六）拟订县直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革工作。

（七）按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，执行省、市制定的事业单位编制标准。

（八）拟订全县控编减编方案并组织实施。

（九）建立和完善全县事业单位法人登记制度，依法对县直事业单位进行登记管理，承办县直机关统一社会信用代码赋码工作。

（十）负责县直部门权责清单管理工作。

（十一）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县委编办2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括县编委机关。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计107.34万元，包括：

1.财政拨款收入107.34万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入107.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加10.91万元，增长11.31%，主要原因：一是人员增加；二是工资调整，公积金调整等。

（二）支出总计107.34万元，包括：

1.基本支出100.38万元，占支出总计的93.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出88.46万元，对个人和家庭的补助支出0.67万元，商品和服务支出11.25万元。

2.项目支出6.96万元，占支出总计的6.48%。主要包括事业单位法人登记专项费用等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加3.11万元，增长2.98%，主要原因：一是人员增加；二是工资调整，公积金调整等。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少0.04万元，降低100%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出107.34万元，其中：基本支出100.38万元，项目支出6.96万元。与上年相比，财政拨款支出增加3.11万元，增长2.98%，主要原因：一是人员增加；二是工资调整，公积金调整等。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的110.26%，其中：基本支出完成年初预算的122.88%，项目完成年初预算的6.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出107.34万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出88.88万元，占82.8%；社会保障和就业支出11.77万元，占10.97%；住房保障支出6.69万元，占6.23%。

1.一般公共服务支出88.88万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）81.92万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的103.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公用品购置费增多等。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要是事业单位法人登记等支出，完成年初预算数的69.6%，决算数小于年初数的原因主要是保障单位运行经费比预期少等。

2.社会保障和就业支出11.77万元,具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项），主要是退休人员取暖费、机关事业单位养老保险及职业年金等支出，完成年初预算数96.32%，决算数小于年初数的原因主要是养老保险等缴费基数调整比预期小等。

3.住房保障支出6.69万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）财政事务（款）行政事业单位住房改革支出（项），主要是住房公积金支出，完成年初预算数111.87%，决算数大于年初数的原因主要是公积金基数调整等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.54万元，完成全年预算的84.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费用比预期减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.54万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

3.公务用车购置及运行费2.54万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的84.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是运行维护费用少。比上年减少0.31万元，下降（增长）10.88%，主要是公务外出情况减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.54万元，主要用于汽油款、汽车维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.38万元，其中：人员经费89.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出11.25万元，比上年减少1.18万元，降低9.5%，主要原因是上半年人员减少等原因。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金6.96万元（其中：一般公共预算资金6.96万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映事业单位法人登记1个项目绩效自评结果。

（1）事业单位法人登记项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为10万元，执行数为6.96万元，完成预算的69.6%。项目绩效目标完成情况：保障了事业单位法人登记工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县机构编制委员会1.XLS

第五部分   附件

027001中共本溪满族自治县委机构编制委员会办公室(本级）-210521000自评表(1).xls