本溪满族自治县人民政府

附件4

中共本溪满族自治县委党校

2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

　中共本溪满族自治县委党校是县委培训全县各级领导干部、中青年干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼的熔炉，是党委和政府哲学社会科学研究机构。

（一）承担全县党员领导干部、公务员、党务干部等培训任务。

（二）承担东北抗联史实、精神的宣传、教育、培训任务。

（三）承担县委安排的理论宣讲任务。

（四）协助组织人事部门对学员在校期间表现进行考察考核。

（五）围绕党的中心任务和县委、县政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为县委、县政府决策提供咨询服务。

　　二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共本溪满族自治县委党校（本级）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计470.73万元，包括：

1.财政拨款收入470.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加262.35万元，增长125.89%，主要原因：一是退休人员去世增加抚恤金，二是党校维修改造工程等增加。

（二）支出总计470.73万元，包括：

1.基本支出208.55万元，占支出总计的44.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出163.79万元，对个人和家庭的补助支出37.48万元，商品和服务支出7.28万元。

2.项目支出262.18万元，占支出总计的55.69%。主要包括干部教育培训、县委党校维修改造工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加259.98万元，增长123.35%，主要原因：一是退休人员去世增加抚恤金，二是党校维修改造工程等增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出470.73万元，其中：基本支出208.55万元，项目支出262.18万元。与上年相比，财政拨款支出增加259.98万元，增长123.35%，主要原因：一是退休去世增加抚恤金；二是党校维修改造工程等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出470.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出403.41万元，占85.69%。

1.一般公共服务支出403.41万元，具体包括：

　一般公共服务支出（类）干部教育（款）事业运行（项）403.41万元，主要是工资福利等支出。

2、社会保障和就业支出52.83万元。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.70元，主要是在职人员保险支出等。

（2）事业单位离退休36.13万元。主要是退休人员取暖费及退休去世抚恤金等。

3、住房保障支出14.49万元，主要是在职人员住房公积金支出等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.63万元，完成全年预算的87.67%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.63万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元0。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费2.63万元，占“三公”经费支出的87.67%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.63万元，主要用于日常办公出行的油费及车辆保险维护等费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出470.73万元，其中：人员经费463.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车XX辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金470.73万元（其中：一般公共预算资金470.73万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.80分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金470.73万元，自评平均分81.80分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“党校运行费”“干部教育培训费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金470.73万元（其中：一般公共预算资金470.73万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映党校运行费、干部教育培训费等４个项目绩效自评结果。

（1）“整体”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.80分。

（2）从评价情况来年看，我单位充分提高资金的使用效益，全年工作整体完成情况良好。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.   部门评价结果。

科学编制项目预算，合理使用项目资金，提高资金执行率。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

中共本溪满族自治县委党校2022年决算.XLS 

第五部分   附件

中共本溪满族自治县委党校(本级）自评表.xls