本溪满族自治县人民政府

本溪县委宣传部2022年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县委宣传部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪县委宣传部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    本溪县委宣传部名词解释

第四部分    本溪县委宣传部2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，负责全县宣传、思想政治工作、精神文明建设等方面工作。

（一）贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署及县委具体要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（三）负责组织实施重大主题宣讲。负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和加强群众思想教育工作。拟定全县基层宣传思想文化工作规划并组织实施，负责指导督查全县基层宣传思想文化工作。

（四）负责组织协调全县重大新闻报道工作，负责指导协调县内新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。贯彻落实国家、省、市新闻出版业管理政策和法律法规，组织指导全县“扫黄打非”等工作。

（五）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，负责管理电影行政事务。对新闻出版、广播影视文化艺术改革发展研究提出政策性建议，指导全县文化产业发展，承担文化体制改革和发展工作领导小组、县文化体制改革专项小组日常工作。

（六）组织协调开展舆情信息收集上报和分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作总体规划。

（七）负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署及县委、县政府具体要求，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施，承担县精神文明建设指导委员会日常工作。贯彻落实中央和省、市、县委关于网络安全和信息化工作的决策部署，负责处理委员会日常事务工作，研究和督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域网络安全和信息化重大问题、重大事项。

（八）负责协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展涉县网络舆情信息收集分析研判和涉县负面敏感舆情处置工作，开展全国性突发事件属地网站应急指挥管理。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管。组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。指导、检查、推动各乡镇（街道）和有关部门网络安全和信息化工作。

（九）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作，负责指导加强基层宣传思想文化队伍建设。负责全县企事业单位政工人员专业职务的评审工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县委宣传部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪县宣传部机关

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计342.66万元，包括：

1.财政拨款收入342.66万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收342.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

与上年相比，今年收入增加33.90万元，增加10.98%，主要原因：项目支出增加，财政拨款增加。

（二）支出总计342.66万元，包括：

1.基本支出170.30万元，占支出总计的49.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出149.39万元，对个人和家庭的补助支出2.63万元，商品和服务支出18.29万元。

2.项目支出172.36万元，占支出总计的50.03%。主要包括农村电影公益放映场次补贴、创城工作经费、本溪日报驻县记者站工作经费、全县重点党报党刊费、全县新时代文明实践工作经费、新闻出版费、网络安全和信息化工作经费、外宣工作经费、精神文明建设工作经费、意识形态及理论学习宣讲经费、其他文化旅游体育与传媒支出业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少42.66万元，降低11.07%，主要原因：财政拨款减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出342.66万元，其中：基本支出170.30万元，项目支出172.36万元。与上年相比，财政拨款支出减少42.66万元，降低11.07%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的31.20%，其中：基本支出完成年初预算的99.43%，项目完成年初预算的18.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出342.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出296.75万元，占86.60%；宣传事务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

1.一般公共服务支出342.66万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）138.39万元，主要是基本工资等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本工资增加，人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.83万元，完成全年预算的70.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因，公务接待费减少，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.83万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

3.公务用车购置及运行费2.83万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的94.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因，公务用车运行维护费减少。比上年减少0.18万元，下降6.04%，主要是由于疫情原因，公务用车运行维护费减少原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.30万元，其中：人员经费152.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出18.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少6.05万元，降低24.86%，主要原因是人员有调出，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额93.65万元，其中：政府采购货物支出64.97万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额93.65万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金170.30万元（其中：一般公共预算资金170.30万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金342.66万元，自评平均分73.44分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“意识形态及理论学习宣讲经费”“精神文明建设工作经费”等12个项目开展了部门评价，涉及资金170.30万元（其中：一般公共预算资金170.30万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，整体绩效完成较好，资金得到有效利用，充分发挥机关工作职能。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算0个项目绩效自评结果。

（1）“0个”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8. 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分 2022年度部门决算

中共辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会宣传部.XLS 

第五部分   附件

011001中共本溪满族自治县委员会宣传部（本级）-210521000自评表.xls