本溪满族自治县人民政府

目  录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）领导全县共青团工作，组织全县各级团组织围绕全县改革、发展、稳定的工作大局开展工作，在全县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设；协助党组织管理各战线团委书记，选拔、培养、推荐优秀青年干部。

（三）制定团员发展规划，指导基层团组织做好团员发展、团籍管理、团费收缴、组织统计、组织关系转接等基础团务，做好“推优入党”工作。

（四）组织团员青年学习党的路线、方针和政策，学习科学、文化、法律和业务知识。教育团员青年学习革命前辈、继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向。负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

（五）了解和反应团员青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活，开展文化、娱乐、体育活动，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作，负责全县预防青少年违法犯罪工作。

（六）引导广大青年在建设社会主义新农村中发挥作用，搭建载体，提供政策扶持，鼓励、吸纳、支持青年创新创业，开展符合青年实际和当地特点的服务青年的工作。发现、培养、宣传创业青年先进典型，总结推广先进经验。

（七）建立健全青年志愿者队伍，对志愿者成员注册归档，规范管理。负责组织、协调、指导全县青年志愿者活动。

（八）完成团市委、县委、县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入共青团本溪满族自治县委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.共青团本溪满族自治县委员会本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计35.56万元，包括：

1.财政拨款收入35.56万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入35.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。无此项收入。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。无此项。

与上年相比，今年收入增加3.87万元，增长12.21%，主要原因：人员工资变动。

（二）支出总计35.56万元，包括：

1.基本支出31.64万元，占支出总计的88.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出28.88万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元，商品和服务支出2.68万元。

2.项目支出3.92万元，占支出总计的11.02%。主要包括商品和服务支出、资本性支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出减少1.26万元，降低3.42%，主要原因：今年开展活动较少，费用相应减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出35.56万元，其中：基本支出31.64万元，项目支出3.92万元。与上年相比，财政拨款支出减少1.26万元，降低3.42%，主要原因：今年开展活动较少，费用相应减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的93.48%，其中：基本支出完成年初预算的108.95%，项目完成年初预算的43.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出35.56万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出30.3万元，占85%；社会保障和就业支出2.93万元，占8%；住房保障支出2.32万元，占6%。

1.一般公共服务支出30.3万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）26.38万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的114.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是今年新增1人，费用相应增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事物支出（项）3.92万元。主要是商品和服务、资本性支出，完成年初预算的43.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是今年开展活动较少，费用相应减少。

2.社会保障和就业支出2.93万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.93万元。主要是工资福利支出，完成年初预算的72.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险等缴费基数调整比预期小。

3.住房保障支出2.32万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.32万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无此项支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无接待任务。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出31.64万元，其中：人员经费28.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.68万元，主要包括其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出2.68万元，比上年减少0.54万元，降低16.77%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金38.04万元（其中：一般公共预算资金38.04万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.11分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金38.04万元，自评平均分81.11分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”“共青团工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金38.04万元（其中：一般公共预算资金38.04万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映等0个项目绩效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“0”项目自评综述：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的资本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第四部分 2022年度部门决算表

中国共产主义青年团辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会(1).xls

第五部分   附件

015001中国共产主义青年团本溪满族自治县委员会（本级）-210521000自评表(1).xls