| 索引号： | A-xwbmdbklssclg--czjs-2017-0008 | 发布机构： | |
| 信息名称： | 2016年东北抗联史实陈列馆决算 | 主题分类： | 党委部门决算 |
| 发布日期： | 2017-06-15 | 成文日期： | 2017-06-16 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
2016年东北抗联史实陈列馆决算
东北抗联史实陈列馆2016 年度部门决算
目 录
第一部分 东北抗联史实陈列馆概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 东北抗联史实陈列馆2016年度部门决算报表
一、 2016年度收入支出决算表
二、 2016年度收入决算表
三、 2016年度支出决算表
四、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
六、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 东北抗联史实陈列馆2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东北抗联史实陈列馆概况
一、 主要职责
(一)、根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县关于爱国主义教育基地建设相关要求，加强爱国主义教育基地史实研究、文物实物征集、陈列布展、基础设施建设、开展学术交流等，工作大力宣传和弘扬东北抗联精神，传承民族品质。
(二) 有效利用爱国主义教育基地资源，广泛开展爱国主义教育和国防教育活动。
二、部门决算单位构成
东北抗联史实陈列馆
第二部分 东北抗联2016年度部门决算公开报表
第三部分 东北抗联史实陈列馆2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总476.17万元，包括：
1.财政拨款收入476.17万元，其中：公共预算财政拨款收入476.17万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元，
6.其他收入0万元，
7.用事业基金弥补收支差额0万元，
8.上年结转和结余166.89万元，主要是项目结余等。
(二)支出总计309.67万元，包括：
1.基本支出63.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出47.21万元，对个人和家庭的补助支出4.74万元，商品和服务支出11.16万元。
2.项目支出246.56万元，主要包括维修改造等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余333万元。主要是因为当年项目资金到账已是12月份，其中200万为装修改造项目资金，45万为改陈布展项目资金，24万为免费开放专项资金。
（四）2016年总收入476.17万元，较上年增加76万元 ，其中为免费开放专项增加。
1.一般公共预算财政拨款收入71.1万元，较上年增加0.56万元，商品服务费增加。
2 .部门取得其他收入5.3万元。主要原因文化活动经费5万元，科普活动资助0.3万元。
2016年总支出309.66万元，较上年增加.
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映东抗联史实陈列馆2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出309.66万元，其中：基本支出63.10万元，项目支出246.56万元。
(二)具体情况
1. 2016年度公共预算拨款支出309.66万元，一般公共服务支出297.15万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出3.69万元，医疗卫生支出0.7万元，农林水事物支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘查电信等事物支出0万元，商业服务等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出8.12万元，其他支出0万元。
1 . 一般公共服务支出309.66万元，包括：
(1)行政运行297.15万元。主要是文化体育与传媒支出297.16万元 .
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行 0万元。
（7）其他财政事务服务支出0万元
（8）其他一般公共服务支出0万元。
2 . 科学技术支出0万元。
3. 社会保障就业支出3.69万元。
事业单位离退休3.69万。
4 .医疗卫生支出。事业单位医疗0.7万元。主要为职工医疗保险。 其他医疗卫生支出0万元。
5. 农林水事务支出0万元。
6 .交通运输支出0万元。
7. 资源勘探电力信息等支出0万元。
8 .商业服务业等事物支出0万元。
9 . 国土资源气象服务支出0万元。
10 .住房保障支出8.12万元。主要是在职人员公积金。
11 .其他支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2016年度“三公”经费支出合计数为8.48万元，公务接待0.4万，公务用车运行费8.08万元，比2015年增加3.18万元，增长64.8%，主要是文物征集次数增多等原因。
1.因公出国(境)费0万元，2016年参加出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.4万元，2016年公务接待累计5批次，80人。
3.公务用车购置及运行维护8.08万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.08万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年运行经费支出11.16万元，比上年减少13.5万元，减少54.7%。主要是差旅费等减少。
（二）2016年抗联馆政府采购支出89万元，货物支出28万元，工程支出41万元，服务支出20万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，共有车辆1辆。
（四）2016年抗联馆对0个民生项目进行绩效考评，涉及财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 .
6.文化体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。
7.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
8.文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
9.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。