本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县编办概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪县编办2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算公开总表

二、2016年度收入支出决算表

三、2016年度收入决算表

四、2016年度支出决算表

五、2016年度财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县编办2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县编办概况

一、 主要职责

(一)在县委、县政府和县机构编制委员会领导下，负责全县各级党委、政府机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(二)贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政管理和机构改革总体方案、机构编制管理的政策规定并监督实施，指导全县各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

(三)负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全县各级机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。

(四)拟订县级机关机构改革方案并组织实施，审核县级机关各部门和乡(镇)机关机构改革方案。

(五)按照管理权限，负责县级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批，负责县级议事协调机构日常管理，审核乡(镇)机关机构设置，协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与乡(镇)之间的职责分工。

(六)拟订县直事业单位机构改革方案并组织实施，配合行业管理体制改革，做好相关事业单位机构改革工作。指导乡(镇)事业单位机构改革工作。

(七)按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制机构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，执行省、市制定的事业单位编制标准。

(八)监督检查全县各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(九)审定县直党政群工作部门内设机构的设立、合并、撤销、名称变更及全县正、副科级事业单位内设机构的设立、合并、撤销、名称变更。

(十)受理全县党政群机关、事业单位有关机构编制方面的相关事宜。

(十一)建立和完善全县事业单位法人登记制度，依法对县直单位进行登记管理。

(十二)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本溪满族自治县机构编制委员会办公室

第二部分 本溪县编办2016年度部门决算公开报表

附件：县编办2016年度部门决算公开报表

第三部分 本溪县编办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计49.05万元，包括：

1.财政拨款收入48.84万元，其中：公共预算财政拨款收入48.84万元。

2.上级补助收入0万元 。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元 。

5.附属单位上缴收入0万元 。

6.其他收入0万元 。

7.用事业基金弥补收支差额0万元 。

8.上年结转和结余0.21万元，主要是基本支出结转。

(二)支出总计49.05万元，包括：

1.基本支出34.6万元。

2.项目支出13.4万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元 。

5.对附属单位补助支出0万元 。

(三)年末结转和结余1.05万元

主要是压缩基本支出等原因形成的结余。

（四）收资增减变化说明

2016年部门总收入49.05万元，较其中：
    1.一般公共预算财政拨款收入48.84万元.
    2.部门取得的其他收入0万元.
    2016年部门总支出49.05万元.

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县编办2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出48万元，其中：基本支出34.6万元，项目支出13.4万元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出48万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出44万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1.03万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出2.97万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出44万元，包括：

(1)行政运行30.6万元，主要是基本支出等支出。

(2)其他一般公共服务支出13.4万元，主要是事业单位法人登记管理业务等支出。

2. 社会保障和就业支出1.03万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休1.03万元，主要是离退休人员等支出。

3. 住房保障支出2.97万元，包括：住房公积金2.97万元，主要是公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费1.85万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少2.07万元，下降51.75%，主要是压缩公务接待及车辆运行费等原因。
　　1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2.公务接待费0.08万元，主要用于公务接待等，2016年公务接待累计4批次，15人。
　　3.公务用车购置及运行维护费1.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.85万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年财政厅机关运行经费支出3.85万元，比2015年支出增加0.85万元。 主要用于行政运行。

(二)政府采购支出情况

2016年财政厅政府采购支出总额2.23万元，中小微企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出2.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.13万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，县编办共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，编委办公室对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。