本溪满族自治县人民政府

本溪县委宣传部2020年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县委宣传部概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    本溪县委宣传部2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县委宣传部2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县委宣传部概况

一、主要职责

宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，负责全县宣传、思想政治工作、精神文明建设等方面工作。

（一）贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署及县委具体要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（三）负责组织实施重大主题宣讲。负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和加强群众思想教育工作。拟定全县基层宣传思想文化工作规划并组织实施，负责指导督查全县基层宣传思想文化工作。

（四）负责组织协调全县重大新闻报道工作，负责指导协调县内新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。贯彻落实国家、省、市新闻出版业管理政策和法律法规，组织指导全县“扫黄打非”等工作。

（五）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，负责管理电影行政事务。对新闻出版、广播影视文化艺术改革发展研究提出政策性建议，指导全县文化产业发展，承担文化体制改革和发展工作领导小组、县文化体制改革专项小组日常工作。

（六）组织协调开展舆情信息收集上报和分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作总体规划。

（七）负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署及县委、县政府具体要求，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施，承担县精神文明建设指导委员会日常工作。贯彻落实中央和省、市、县委关于网络安全和信息化工作的决策部署，负责处理委员会日常事务工作，研究和督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域网络安全和信息化重大问题、重大事项。

（八）负责协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展涉县网络舆情信息收集分析研判和涉县负面敏感舆情处置工作，开展全国性突发事件属地网站应急指挥管理。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监管。组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。指导、检查、推动各乡镇（街道）和有关部门网络安全和信息化工作。

（九）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作，负责指导加强基层宣传思想文化队伍建设。负责全县企事业单位政工人员专业职务的评审工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县委宣传部2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪县委宣传部机关

第二部分 本溪县委宣传部2020年度部门决算公开报表

中共辽宁省本溪市本溪满族自治县委员会宣传部.xls

第三部分 本溪县委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计473.37万元，包括：

1.财政拨款收入473.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是等。

8.年初结转和结余0万元，主要是等。

与上年相比，今年收入增加（减少）285.14万元，增长151.48%，主要原因：是宣传部业务增多，财政拨款增加。

（二）支出总计369.95万元，包括：

1.基本支出156.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出134.89万元，对个人和家庭的补助支出2.15万元，商品和服务支出230.42万元。

2.项目支出213.15万元，主要包括：意识形态及理论学习宣讲经费、外宣工作经费、新时代文明实践中心试点建设工作经费、全县新时代文明实践中心试点建设维护维修、装修布置支出、县文联工作经费、全县重点党报党刊任务所需经费、记者站工作经费、国防教育工作经费、精神文明建设工作经费、建设新时代文明实践中心所需资金、 2020年度全县重点党报党刊任务所需资金、走访慰问道德模范活动资金、2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出增加65.71万元，增长21.60%，主要原因：是宣传部业务增多。

（三）年末结转和结余103.42万元

主要是基本支出和项目支出等等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加43.42万元，增长72.37%，主要原因：项目支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出369.95万元，其中：基本支出156.80万元，项目支出213.15万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出369.95万元，比上年增加65.71万元，增长21.60%，主要原因是工资福利性支出及公用经费支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出333.41万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1.40万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出9.14万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出333.41万元，包括：

（1）行政运行146.26万元，主要是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（9）其他一般公共服务支出187.15万元，主要是项目等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

3.社会保障和就业支出1.40万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.40万元，主要是取暖费、医疗费补助、奖励金等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10.住房保障支出9.14万元，包括：

住房公积金9.14万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.17万元，公务用车购置及运行维护费4.92万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算多支出1.89万元，主要是宣传部增加业务增多，车辆费用和公务接待费用原因。比2019年决算增加2.41万元，增长65.47%，主要是宣传部增加业务增多，车辆费用和公务接待费用等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费6.08万元，主要用于接待费等，2020年国内公务接待累计12批次，115人，6.08万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.92万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.92万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出19.76万元，比2019年增加1.18万元，增长6.33%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额82.37万元，其中：政府采购货物支出20.62万元，政府采购工程支出50.28万元，政府采购服务支出11.46万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金313万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性;三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

17. 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。