本溪满族自治县人民政府

本溪县基层党建工作指导中心2020年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县基层党建工作指导中心概况

一、 主要职责 

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪县基层党建工作指导中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县基层党建工作指导中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县基层党建工作指导中心概况

一、主要职责

（一）为乡镇(街道)、园区管委会党(工)委及村、社区等基层党组织的基层党建工作提供业务指导和服务。

（二）承担全县干部人事档案日常管理工作;负责全县干部人事档案的查(借)阅、审核等工作。

（三）为全县离休干部和实职副县级以上退休干部开展活动、继续学习提供相关服务。

（四）为全县各基层党组织党员的教育培训、党内关爱帮扶、矛盾纠纷调处、心理健康咨询等相关工作提供综合服务。

（五）承担县委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县基层党建工作指导中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县基层党建工作指导中心

第二部分 本溪县基层党建工作指导中心2020年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县基层党建工作指导中心.xls

第三部分 本溪县基层党建工作指导中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计279.98万元，包括：

1.财政拨款收入279.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是等。

8.年初结转和结余0万元，主要是等。

与上年相比，今年收入增加115.33万元，增长70.05%，主要原因：一是机构合并；二是单位新成立。

（二）支出总计193.55万元，包括：

1.基本支出129.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出129.29万元，对个人和家庭的补助支出0.22万元，商品和服务支出16.52万元。

2.项目支出47.52万元，主要包括归雁行动、档案数字化、老干部公用经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出增加47.5万元，增长32.52%，主要原因：人员变动。

（三）年末结转和结余86.43万元

主要是项目资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加78.53万元，增长994%，主要原因：一是单位新成立；二是项目资金结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出193.55万元，其中：基本支出146.03万元，项目支出47.52万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出193.55万元，比上年增加28.9万元，增长17.55%，主要原因是人员变动。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出180.63万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出3.89万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出9.04万元，其他支出167.7万元。

1.一般公共服务支出180.63万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行136.41万元，主要是工资等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

3.社会保障和就业支出3.89万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是等支出。

（2）事业单位离退休0.59万元，主要是事业离退人员工资等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出万元，主要是等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10.住房保障支出9.04万元，包括：

住房公积金9.04万元，主要是在职人员住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.68万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出0.02万元，主要是压缩车辆运行费用等原因。比2019年决算减少5.68万元，增长100%，主要是新成立单位等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.68万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出136.41万元，比2019年增加17.18万元，增长14.40%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金47.52万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.一般公共服务(类)其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。