本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县工商业联合会

2021年度部门决算

目    录

第一部分    本溪满族自治县工商业联合会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县工商业联合会2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪满族自治县工商业联合会2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县工商业联合会概况

一、主要职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。              

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县工商业联合会2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县工商业联合会(本级)

第二部分 本溪满族自治县工商业联合会2021年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县工商业联合会001.xls

第三部分 本溪满族自治县工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计41.02万元，包括：

1.财政拨款收入41.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余3.11万元，主要是一般公共预算财政拨款。

与上年相比，今年收入增加12.35万元，增长43.08%，主要原因：增加人员编制2人。

（二）支出总计43.64万元，包括：

1.基本支出36.87万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出32.55万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，商品和服务支出4.30万元。

2.项目支出6.77万元，主要包括民主党派及工商联业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加19.74万元，增长82.59%，主要原因：人员增加2人。

（三）年末结转和结余3.11万元

主要是一般公共预算财政拨款原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1.66万元，降低34.80%，主要原因：人员增加支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出43.64万元，其中：基本支出36.87万元，项目支出6.77万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出43.64万元，比上年增加19.74万元，增长82.59%，主要原因是人员编制增加2人。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出41.20万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0.46万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出1.99万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出41.20万元，包括：

（1）行政运行34.43万元，主要是工资等支出。

（2）一般行政管理事务0元。

（3）预算改革业务0元。

（4）财政国库业务0元。

（5）信息化建设0元。

（6）事业运行0元。

（7）财政委托业务支出0元。

（8）其他财政事务支出0元。

（9）其他一般公共服务支出0元。

2.科学技术支出0元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出0.46万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.46万元，主要是取暖费等支出。

（2）事业单位离退休0元。

4.医疗卫生支出0元，包括：

（1）行政单位医疗0元

（2）事业单位医疗0元。

（3）其他医疗卫生支出0元。

5.节能环保支出0元，包括：

水体支出0元。

6.农林水事务支出0元，包括：

其他农业支出0元。

7.交通运输支出0元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0元。

8.资源勘探信息等支出0元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0元，包括：

其他国土资源事务支出0元。

10.住房保障支出1.99万元，包括：

住房公积金1.99万元，主要是住房公积金支出。

11.其他支出0元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少（多）支出0万元0。比2020年决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出4.30万元，比2020年减少0.04万元，降低9%，主要原因是节约支出。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。