本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县残疾人联合会2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自励，为社会主义建设贡献力量。

（四）负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

（五）参与研究、制定全县残疾人事业的政策法规规划和计划，并负责组织实施和监督检查。

（六）对全县各类残疾人社会团体进行监督管理。

（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）接受省，市残联的业务指导。

（九）承担县委、县政府交办的其他业务

二、部门决算单位构成

纳入残联部门2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.残联部门本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计170.87万元，包括：

1.财政拨款收入168.19万元，占收入总计的98%。其中：一般公共预算财政拨款收入158.59万元，政府性基金收入9.6万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入2.68万元，占收入总计的2%。主要是残疾人事业收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是没有结余。

与上年相比，今年收入增加34.81万元，增长20%，主要原因：是项目增加。

（二）支出总计170.87万元，包括：

1.基本支出40.34万元，占支出总计的24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出28.95元，对个人和家庭的补助支出3.71万元，商品和服务支出7.68万元。

2.项目支出130.53万元，占支出总计的76%。主要包括残疾人康复、就业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少14.15万元，降低8%，主要原因：是项目减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要项目等资金全部支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出170.87万元，其中：基本支出40.34万元，项目支出130.53万元。与上年相比，财政拨款支出减少14.15万元，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的77%，其中：基本支出完成年初预算的69%，项目完成年初预算的85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出158.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4.22万元，占2%。

1.一般公共服务支出4.22万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）4.22万元，主要是行政办公等支出，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出151.88万元，包括：行政事业单位养老支出4.11万元；残疾人事业147.77万元。

3. 住房保障支出2.5万元，包括：住房公积金2.5万元，主要是缴纳住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出9.6万元，按支出功能分类科目分，包括：用于残疾人事业的彩票公益金支出9.6万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.15万元，完成全年预算的72%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.15万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加没有团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有招待费等原因。

3.公务用车购置及运行费2.15万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的72%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少经费支出。比上年增加0.99万元，增长28%，主要是公务车维修费等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.15万元，主要用于公务车维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.59万元，其中：人员经费28.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出3.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是没有增长。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，项目预算9个），涉及资金118.92万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，项目预算资金118.92万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75.11分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金118.92万元，自评平均分75.11分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“残疾人就业服务办公经费” 项目下达金额4.9万元, 项目执行金额4.77万元, 项目执行率97.45% , 分值4.28分，得分4.4分。“部门预算基本支出人员经费” 项目下达金额39.87万元, 项目执行金额32.59万元, 项目执行率81.73% , 分值4.4分，得分3.59分。“部门预算基本支出公用经费” 项目下达金额6.04万元, 项目执行金额5.06万元, 项目执行率83.9% , 分值4.4分，得分3.69分。“残疾人工作经费” 项目下达金额18.4万元, 项目执行金额13.63万元, 项目执行率74.1% , 分值4.8分，得分3.55分。等9个项目开展了部门评价，涉及资金118.92万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，项目预算资金118.92万元）。从评价情况来看，项目完成情况良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“补贴残疾人缴纳意外伤害险”“ 残疾人专职委员补贴”“贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女就学资助”等3个项目绩效自评结果。

（1）“补贴残疾人缴纳意外伤害险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.42分。项目全年预算数为15万元，执行数为12.64万元，完成预算的84.23%。项目绩效目标完成情况：为了减轻残疾人生活负担，为2527名低保、低保边缘户残疾人补贴意外伤害险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“残疾人专职委员补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为13.23万元，执行数为4.24万元，完成预算的32.05%。项目绩效目标完成情况：进一步做好新形势下残疾人工作，为147名乡镇（街道，村（社区）的残疾人专职委员发放了工作补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女就学资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.35万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：针对贫困残疾人家庭及贫困残疾人学生考入大学、大专、中专20人进行资助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。 

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其它用于残疾人事业方面的支出 。 

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县残疾人联合会.XLS

第五部分   附件

051001本溪满族自治县残疾人联合会（本级）-210521000补贴残疾人缴纳意外伤害险自评表.xls

051001本溪满族自治县残疾人联合会（本级）-210521000自评表.xls

051001本溪满族自治县残疾人联合会（本级）-210521000贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女就学资助自评表.xls

051001本溪满族自治县残疾人联合会（本级）-210521000残疾人专职委员补贴自评表.xls