| 索引号： | bxmzzzxrmzf-2024-00811 | 发布机构： | 本溪满族自治县人民政府 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会2023年度部门决算 | 主题分类： | 其他部门决算 |
| 发布日期： | 2024-10-15 | 成文日期： | 2024-10-15 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会2023年度部门决算
辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会概况
一、主要职责
统筹规划区域内的规划、土地整理（拆、动迁）、基础设施建设、招商引资、营商环境服务、飞地经济管理、经济管理等工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪观音阁经济开发区管委会
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5651.90万元，包括：
1.财政拨款收入4977.81万元，占收入总计的88.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入4977.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入401.30万元，占收入总计的7.10%。主要是本溪县农业农村局拨入的用于修建园区基础设施建设专项资金等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余272.79万元，占收入总计的4.83%。主要是本溪县农业农村局拨入的用于修建园区基础设施建设的专项资金等。
与上年相比，今年收入总计增加798.00万元，增长16.44%,主要原因：项目收入增加所致。
（二）支出总计5578.45万元，包括：
1.基本支出359.79万元，占支出总计的6.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出334.46万元；商品和服务支出23.86万元；对个人和家庭的补助1.47万元。
2.项目支出5218.66万元，占支出总计的93.55%。主要包括支付景区保护的管理费、基础设施建设前期费、偿还国内银行贷款利息及城乡社区公共设施支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加997.34万元，增长21.77%,主要原因：项目支出增加所致。
（三）年末结转和结余73.45万元。
主要是由于以前年度项目支出余额结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少199.34万元，降低73.07%，主要原因：由县农业农村局所拨付的用于建设园区基础设施资金支付完毕。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出4977.81万元，其中：基本支出359.79万元，项目支出4618.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加896.70万元，增长21.97%，主要原因：增加了基础设施建设项目前期费用一项所致。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的767.20%，其中：基本支出完成年初预算的83.90%，项目支出完成年初预算的2099.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4977.81万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出4116.98万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）257.87万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的89.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出有所变动。
（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）3859.11万元,主要是风景区保护管理费、景区基础设施建设项目前期费、偿还借款等支出，完成年初预算的94.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于县里资金紧张，管理与服务经费节约使用资金，预算资金略有节余。
2.科学技术支出171.00万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）171.00万元,主要是支付本溪卡倍亿公司科技扶持资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.社会保障和就业支出56.21万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.97万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的69.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员费用支出减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.16万元,主要是职工基本养老保险支出等支出，完成年初预算的89.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调入调出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.58万元,主要是补缴退休人员职业年金等支出，完成年初预算的56.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为全员应缴职业年金数。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.50万元,主要是朴明启同志的伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.卫生健康支出18.43万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.43万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的90.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调入调出。
5.城乡社区支出536.00万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）536.00万元,主要是偿还银行贷款利息支出等支出，完成年初预算的102.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务发生的实际额支付。
6.商业服务业等支出51.92万元，具体包括：
（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）51.92万元,主要是营商环境建设前期审查编制费用 等支出，完成年初预算的25.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，部分项目资金支付较慢。
7.住房保障支出27.29万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.29万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的99.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按该业务的实际发生额支付。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.18万元，完成预算的94.88%，决算数小于预算数的主要原因是节约使用资金。其中：因公出国（境）费0.58万元，公务接待费9.99万元，公务用车购置及运行维护费4.61万元。
1.因公出国（境）费0.58万元，占“三公”经费支出的3.82%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是按实际发生费用支付。2023年参加出国（境）团组0个，累计1人次，主要为参加市里市长带队的去香港招商洽谈费用等。2023年因公出国（境）费比上年增加0.58万元，增长0.00%，主要原因是2022年没有出国费用等。
2.公务接待费9.99万元，占“三公”经费支出的65.81%。完成预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是按三公经费的实际发生额支付。2023年国内公务接待累计125批次、750人、9.99万元主要用于招商活动接待客人餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加7.36万元，增长279.26%，主要是招商活动比2022年明显增加等原因。
3.公务用车购置及运行费4.61万元，占“三公”经费支出的30.37%。完成预算的76.83%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行平稳，预算费用节约使用。比上年增加0.23万元，增长5.25%，主要是维修费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.61万元，主要用于车辆用油及维护费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出359.79万元，其中：人员经费335.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费23.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出23.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少6.83万元，降低22.25%，主要原因是加强管理，压低办公经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
较好完成年初设定的绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）发展与改革服务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）发展与改革服务（款）其他发展与事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项目）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外的用于涉外发展服务方面的支出。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,977.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,117.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 171.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 401.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.43 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,136.42 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 51.92 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.29 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,379.11 | 本年支出合计 | 58 | 5,578.45 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 272.79 | 年末结转和结余 | 60 | 73.45 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,651.90 | 总计 | 62 | 5,651.90 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,379.11 | 4,977.81 | 401.30 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,117.28 | 4,116.98 | 0.30 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 4,117.28 | 4,116.98 | 0.30 | ||||
2010401 | 行政运行 | 257.87 | 257.87 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3,859.41 | 3,859.11 | 0.30 | ||||
206 | 科学技术支出 | 171.00 | 171.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 171.00 | 171.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 171.00 | 171.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.71 | 55.71 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.97 | 0.97 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.16 | 34.16 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.58 | 20.58 | |||||
20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.50 | 0.50 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 18.43 | 18.43 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.43 | 18.43 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 937.00 | 536.00 | 401.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 937.00 | 536.00 | 401.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 937.00 | 536.00 | 401.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 51.92 | 51.92 | |||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 51.92 | 51.92 | |||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 51.92 | 51.92 | |||||
221 | 住房保障支出 | 27.29 | 27.29 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 27.29 | 27.29 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 27.29 | 27.29 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,578.45 | 359.79 | 5,218.66 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,117.20 | 257.87 | 3,859.33 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 4,117.20 | 257.87 | 3,859.33 | |||
2010401 | 行政运行 | 257.87 | 257.87 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3,859.33 | 3,859.33 | ||||
206 | 科学技术支出 | 171.00 | 171.00 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 171.00 | 171.00 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 171.00 | 171.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.71 | 55.71 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.97 | 0.97 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.16 | 34.16 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.58 | 20.58 | ||||
20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.50 | 0.50 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 18.43 | 18.43 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.43 | 18.43 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,136.42 | 1,136.42 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,136.42 | 1,136.42 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,136.42 | 1,136.42 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 51.92 | 51.92 | ||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 51.92 | 51.92 | ||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 51.92 | 51.92 | ||||
221 | 住房保障支出 | 27.29 | 27.29 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 27.29 | 27.29 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 27.29 | 27.29 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,977.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,116.98 | 4,116.98 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 171.00 | 171.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 56.20 | 56.20 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.43 | 18.43 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 536.00 | 536.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 51.92 | 51.92 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.29 | 27.29 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 4,977.81 | 本年支出合计 | 59 | 4,977.81 | 4,977.81 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 72.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 72.57 | 72.57 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 72.57 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,050.38 | 总计 | 64 | 5,050.38 | 5,050.38 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,977.81 | 359.79 | 4,618.02 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,116.98 | 257.87 | 3,859.11 |
20104 | 发展与改革事务 | 4,116.98 | 257.87 | 3,859.11 |
2010401 | 行政运行 | 257.87 | 257.87 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3,859.11 | 0.00 | 3,859.11 |
206 | 科学技术支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 171.00 | 0.00 | 171.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 171.00 | 0.00 | 171.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.21 | 56.21 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.71 | 55.71 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.16 | 34.16 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.58 | 20.58 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 536.00 | 0.00 | 536.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 536.00 | 0.00 | 536.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 536.00 | 0.00 | 536.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 51.92 | 0.00 | 51.92 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 51.92 | 0.00 | 51.92 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 51.92 | 0.00 | 51.92 |
221 | 住房保障支出 | 27.29 | 27.29 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.29 | 27.29 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 27.29 | 27.29 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 334.46 | 302 | 商品和服务支出 | 23.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 157.18 | 30201 | 办公费 | 2.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 59.62 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 3.40 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 10.69 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.16 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 20.58 | 30207 | 邮电费 | 0.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.43 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.13 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 27.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.47 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 0.97 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.50 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.26 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.61 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 14.08 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 335.93 | 公用经费合计 | 23.86 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 16.00 | 15.18 |
1、因公出国（境）费 | 0.58 | |
2、公务接待费 | 10.00 | 9.99 |
3、公务用车购置及运行费 | 6.00 | 4.61 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 6.00 | 4.61 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
部门（单位）名称 | 043001辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级）-210521000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
基本支出公用经费（保运转） | 19 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 20.79 | ||||||
基本支出人员经费（保工资） | 334.45 | ||||||
年度绩效目标 | 全面完成市县下达的工作任务 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024年12月 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024年12月 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 | |
预算执行率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024年12月 | ||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024年12月 | ||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024年12月 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024年12月 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024年12月 | |||
社会效应 | 政治效益 | 维稳问题解决率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
社会效益 | 软件维护覆盖率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
经济效益 | 制造业增加值率提高 | >= | 10 | % | 2024年12月 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立重点项目督导与监督机制 | 建立机制 | 2024年12月 | |||
完善部门内部控制 | 机构完善 | 2024年12月 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 管理与服务经费 | ||||||
主管部门 | 本溪观音阁经济开发区管委会- | 实施单位 | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级）- | ||||
预算资金情况 | 100 | ||||||
总体目标 | 确保单位正常运转。主要是单位日常运转过程中的所发生的办公费、咨询费、邮电费、水电费、维修维护费、劳务费等费用。为保障单位正常运转，更好做好单位应该做的本职工作，必须对单位的软件及硬件设施予以保障，从经费上予以保障。财政每年都对我单位的管理与服务经费予以保障，并在预算中给予保障使得我单位在完成市委市政府县委县政府部署的工作任务上有经费保障，出色完成了工作任务书，促进了园区的发展。从每处的部门预算中予以保障。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用专家 | >= | 2 | 人 | 2024年12月 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
车辆保养率 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024年12月 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024年12月 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024年12月 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 园区运行经费 | ||||||
主管部门 | 本溪观音阁经济开发区管委会- | 实施单位 | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级）- | ||||
预算资金情况 | 25 | ||||||
总体目标 | 按国家环保督察的要求，提升园区整体环保质量，大力改善园区企业生产环境，依据本发改发[2022]59号文件《关于本溪观音阁经济开发区市政基础设施建设工程可行性研究的批复》，新建园区污水管网，对核心区污水处理管网进行全新改造。由此2023年园区运行污水处理系统时将产生一定费用，其中电费是必然产生。根据设计人员测算2023年全年将产生电费约30万元。由于以音阁经开区全部日常工作管理费用及园区运行机制费用均均需财政拨，因此此项费用需列入2023年预算。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2024年12月 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 装备验收合格率 | >= | 100 | % | 2024年12月 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区社会发展 | 经济发展 | 2024年12月 | |||
促进地区发展 | 环境改善 | 2024年12月 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
2024年 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目(政策)名称 | 招商经费 | ||||||
主管部门 | 本溪观音阁经济开发区管委会- | 实施单位 | 辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级）- | ||||
预算资金情况 | 80 | ||||||
总体目标 | 确保单位正常运转。为高效完成2023年招商引资任务，必须保障所需经费。该项目预算金额每基本不变，为全县财政节约资金。据2023年本溪市及本溪县关于招商引资任务指标的落实安排。大力发扬我们单位的招商优势，在全县的招商引资工作中做到引领作用。市委市政府县委县政府每年都下达一定的指标，没有经费的保障是难以完成的。好在每年县财政都从实际出发，对我们单位招商引资工作给予大力支持，不仅给予优惠政策，还从资金上予以考虑，在每年的预算中优先给出安排。我们单位全体职工能全部投入招商引资工作中去，为全县经济基础发展做园区应有的贡献。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 走访企业数 | = | 36 | 家 | 2024年12月 | |
足额保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
质量指标 | 参训人员合格率 | >= | 100 | % | 2024年12月 | ||
正常运转率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 2024年12月 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 2024年12月 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2024年12月 | |