本溪满族自治县人民政府

辽宁省本溪市本溪满族自治县工商业联合会

2023年度部门决算

目录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县工商业联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县工商业联合会决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县工商业联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县工商业联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县工商业联合会概况

一、主要职责

    一是强化政治理论学习。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，组织班子成员开展二十大精神进企业宣讲活动，召开2022年度民主生活会和省委巡视反馈意见整改落实专题民主生活会，组织班子成员参加市工商联庆祝建党102周年主题活动。精心实施学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，精研细读《习近平谈治国理政》等纲领性书目，扎实开展主题教育读书班、调研成果交流等活动，有序落实集中和个人学习计划，引导干部职工在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
    二是加强思想政治引领。积极引导民营经济人士通过集中组织、个人自学、网络媒体收听收看等形式，深入学习党的二十大报告中的新思想、新论断、新提法，深刻领会党的二十大精神实质，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。召开了七届三次执委会议、主席办公会议、企业家座谈会、企业家沙龙，及时向会员传达中央经济工作会议、全国“两会”和全国稳住经济大盘会议精神，广泛征求民营企业对县域经济发展的意见和建议。组织会员开展理想信念教育活动，赴抗美援朝纪念馆重温历史，集中学习习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上重要讲话精神。持续推动习近平总书记关于民营经济、工商联工作重要论述和讲话精神进机关、进商会、进企业，切实把学习成效转化为奋进新征程、建功新时代的实际行动。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县工商业联合会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

    本溪市本溪满族自治县工商业联合会

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计69.01万元，包括：

1.财政拨款收入65.49万元，占收入总计的94.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入65.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入3.52万元，占收入总计的5.10%。主要是

公益性岗位工资保险

等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少6.12万元，降低8.15%,主要原因：人员退休减少。

（二）支出总计69.01万元，包括：

1.基本支出55.63万元，占支出总计的80.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出49.71万元；商品和服务支出5.15万元；对个人和家庭的补助0.77万元。

2.项目支出13.39万元，占支出总计的19.40%。主要包括培训费、会议费办公费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少6.12万元，降低8.15%,主要原因：人员减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出65.49万元，其中：基本支出55.63万元，项目支出9.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少9.65万元，降低12.84%，主要原因：

人员减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的48.42%，其中：基本支出完成年初预算的44.41%，项目支出完成年初预算的98.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.49万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出47.37万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）35.64万元,主要是工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）11.73万元,主要是办公费、培训费等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出11.34万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.77万元,主要是

养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.57万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.00万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出2.65万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.65万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出4.13万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.13万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.48万元，完成预算的96.00%，决算数小于预算数的主要原因是

支出减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是

无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.48万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的96.00%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。2023年国内公务接待累计4批次、36人、0.48万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.48万元，增长0.00%，主要是接待人员增加等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出55.63万元，其中：人员经费50.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费5.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出5.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.33万元，降低6.02%，主要原因是减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    符合预期

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用无。

第四部分 2023年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县工商业联合会决算公开表.xlsx