本溪满族自治县人民政府

目录

第一部分本溪县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分本溪县残疾人联合会2015年度部门决算报表

一、 2015年度收入支出决算表

二、 2015年度收入决算表

三、 2015年度支出决算表

四、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

六、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分本溪县残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分本溪县残疾人联合会概况

一、主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(三)团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自励，为社会主义建设贡献力量。

(四)负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

(五)参与研究、制定全县残疾人事业的政策法规规划和计划，并负责组织实施和监督检查。

(六)对全县各类残疾人社会团体进行监督管理。

(七)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八)接受省，市残联的业务指导。

(九)承担县委、县政府交办的其他业务

二、部门决算单位构成

纳入本溪县残疾人联合会2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县残疾人康复服务中心

第二部分本溪县残疾人联合会2015年度部门决算公开报表

附件1-1
2015年度收入支出决算表
		公开01表
部门名称：		单位：万元
项 目	行 次	金 额
栏 次		1
一、上年结转和结余	1	6.98
其中：项目支出结转和结余	2	6.7
二、本年收入	3	326.65
三、本年支出	4	304.01
四、收支结余	5	29.62
五、用事业基金弥补收支差额	6	0
六、结余分配	7	0
其中：提取职工福利基金	8	0
转入事业基金	9	0
七、年末结转和结余	10	29.62
其中：项目支出结转和结余	11	29.27

附件1-2
2015年度收入决算表
									公开02表
部门名称：									单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			326.65	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	325.75	325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	313.82	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	270.86	270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件1-3
2015年度支出决算表
								公开03表
部门名称：								单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			304.01	31.71	272.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	303.11	30.81	272.30	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	291.18	18.88	272.30	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
																	公开04表
部门名称：																	单位：万元
项目				上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	6.98	0.28	6.7	0.00	326.65	0	304.01	31.71	272.3	0	29.62	0.36	29.26	0
208			社会保障和就业支出	6.98	0.28	6.7	0.00	325.75	0.00	303.11	30.81	272.30	0.00	29.62	0.36	29.26	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93	0.00	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93	0.00	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	6.98	0.28	6.7	0.00	313.82	0.00	291.18	18.88	272.30	0.00	29.62	0.36	29.26	0.00
2081101			行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	18.96	0.00	18.88	18.88	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	6.70	0.00	6.7	0.00	24.00	0.00	30.30	0.00	30.30	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	270.86	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00	28.86	0.00	28.86	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				6.98	0.28	6.7	0.00	326.65	0	304.01	31.71	272.3	0	29.62	0.36	29.26	0

附件1-7
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开07表
部门：					单位：万元
项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			31.71	24.72	6.99
301		工资福利支出	11.89	11.89
302		商品和福利支出	6.99		6.99
303		对个人和家庭补助	12.83	12.83

附件1-8
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门名称：		单位：万元
项 目	2014年决算数	2015年决算数
合 计	0.77	0.67
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0.18	0.17
3、公务用车购置及运行费	0.59	0.5
其中: （1）公务用车运行维护费	0.59	0.5
（2）公务用车购置	0	0

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：						单位：万元
项目				合计	人员经费	公用经费
总计				31.70	24.72	6.98
301工资福利支出	30101基本工资			6.47	6.47
	30102津贴补贴			4.71	4.71
	30104社会保障缴费			0.71	0.71
	30106伙食补助费			-
	30107绩效工资			-
	30199其他工资福利支出			-
	小计			11.89	11.89	-
302商品和服务支出	30201办公费			-
	30202印刷费			-
	30203咨询费			-
	30204手续费			-
	30205水费			-
	30206电费			-
	30207邮电费			-
	30208取暖费			4.29		4.29
	30209物业管理费			-
	30211差旅费			-
	30213维修（护）费			-
	30214租赁费			-
	30215会议费			-
	30216培训费			-
	30217公务接待费			0.17		0.17
	30218专用材料费			-
	30224被装购置费			-
	30226劳务费			1.32		1.32
	30227委托业务费			-
	30228工会经费			-
	30231公务用车运行维护费			0.50		0.50
	30240税金及附加费用			-
	30299其他商品和服务支出			0.70		0.70
	小计			6.98	-	6.98
303对个人和家庭的补助	30301离休费			-
	30302退休费			11.44	11.44
	30304抚恤金			-
	30305生活补助			-
	30306救济费			-
	30307医疗费			-
	30308助学金			-
	30309奖励金			0.02	0.02
	30311住房公积金			0.90	0.90
	30399其他对个人和家庭的补助支出			0.47	0.47
	小计			12.83	12.83	-
310其他资本性支出	31002办公设备购置			-
	31003专用设备购置			-
	31007信息网络及软件购置更新			-
	31013公务用车购置			-
	31099其他资本性支出			-
	小计			-	-	-
307债务利息支出	30701国内债务付息			-
	小计			-	-	-

第三部分本溪县残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计326.65万元，包括：

1.财政拨款收入326.65万元，其中：公共预算财政拨款收入326.65万元。

2.上年结转和结余6.98万元，主要是项目结转等。

(二)支出总计304.01万元，包括：

1.基本支出31.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出11.89万元，对个人家庭补助12.83万元，商品和服务支出6.99万元。

2.项目支出272.3万元，主要包括对贫困残疾人进行扶持支出。

(三)年末结转和结余29.62万元

主要是项目等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县残疾人联合会2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出304.01万元，其中：基本支出31.71万元，项目支出272.3万元。

(二)具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出304.01万元，社会保障和就业支出303.11万元，住房保障支出0.9万元。

1. 社会保障和就业支出303.11万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休11.93万元，主要是工资等支出。

(2)行政运行18.88万元，主要是开展工作，维持机关正常运行等支出。

(3)残疾人就业和扶贫30.30万元，主要是对残疾人就业培训扶贫等支出。

(4)其他残疾人事业支出242万元，主要是残疾康复救助等支出。

2. 住房保障支出0.9万元，包括：

住房公积金0.9万元，主要是给职工缴纳住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.67万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少0.1万元，下降0.13%，主要是压缩经费等原因。

1.因公出国(境)费0万元，主要用于0等，2015年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.17万元，主要用于接待上级残联来检查工作等，2015年公务接待累计3批次，10人。

3.公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年财政厅机关运行经费支出6.99万元，比2014年减少1.91万元，降低21%，主要原因是控制经费支出。

(二)政府采购支出情况

2015年残联政府采购支出总额131.15万元，其中：政府采购货物支出66.52万元，政府采购工程支出60.23万元，政府采购服务支出4.4万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，残联共有车辆1辆，一般公务用车1辆。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出

9. 社会保障和就业(类) 残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

10.社会保障和就业(类) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映政府在残疾人事业方面的支出

11.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。