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信息名称： 本溪县总工会2015年度部门决算 主题分类： 其他部门决算
发布日期： 2016-06-20 成文日期： 2015-06-18
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本溪县总工会2015年度部门决算

发布时间：2016-06-20 10:35:28 【字体：小 大】

目 录

第一部分 本溪县总工会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪县总工会2015年度部门决算报表

一、 2015年度收入支出决算表

二、 2015年度收入决算表

三、 2015年度支出决算表

四、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

六、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪县总工会2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县总工会概况

主要职责一、主要职责

1、维护职工的合法权益和民主权利及女职工的特殊权益;

2、依照国家的法律、法规和工会章程指导全县基层工会的组织建设、会员会籍管理、宣传教育、民主管理以及全县工会组织制度和工会领导体制的研究;

3、指导和推动全县工会组织职工参与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;

4、负责对全县工会经济技术活动、组织开展职工技能培训等，做好职工服务帮扶管理、积极开展帮扶救助工作，推进工资集体协商、法律维权的工作，协助县政府做好劳模的推荐、评选和日常管理工作;

5、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理，组织开展劳动竞赛、安康杯竞赛等活动;

6、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作，收好、管好、用好并足额上缴工会经费，指导和协调工会企事业的发展;

7、负责全县基层工会在职职工的医疗互助保险工作;

8、完成县委、县政府交办的各项任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县总工会2015年部门决算编制范围的单位包括：

本溪县总工会

第二部分 本溪县总工会2015年度部门决算公开报表

附件1-1  
2015年度收入支出决算表
　　公开01表
部门名称：本溪县总工会 单位：万元
项 目行 次金 额
栏 次　 
一、上年结转和结余1　
其中：项目支出结转和结余2　
二、本年收入3175.87
三、本年支出4175.87
四、收支结余5　
五、用事业基金弥补收支差额6　
六、结余分配7　
其中：提取职工福利基金8　
转入事业基金9　
七、年末结转和结余10　
其中：项目支出结转和结余11　
附件1-2         
2015年度收入决算表 
　　　　　　　　　公开02表 
部门名称：本溪县总工会 　　　　　　　单位：万元 
项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 
功能分类科目编码科目名称 
 
栏次1234567 
合计175.87175.87　　　　　 
201一般公共服务支出97.6397.63　　　　　 
20129群众团体事务97.6397.63　　　　　 
2012901行政运行69.2369.23　　　　　 
2012950事业运行10.4010.40　　　　　 
2012999其他群众团体事务支出18.0018.00　　　　　 
208社会保障和就业支出74.6874.68　　　　　 
20805行政事业单位离退休74.6874.68　　　　　 
2080501归口管理的行动单位离退休74.6874.68　　　　　 
221住房保障支出3.563.56　　　　　 
22102住房改革支出3.563.56　　　　　 
2210201住房公积金3.563.56　　　　　 
           
附件1-3        
2015年度支出决算表 
　　　　　　　　公开03表 
部门名称：本溪县总工会　　　　　单位：万元 
项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 
功能分类科目编码科目名称 
 
栏次123456 
合计175.87157.8718.00　　　 
201一般公共服务支出97.6379.6318.00　　　 
20129群众团体事务97.6379.6318.00　　　 
2012901行政运行69.2369.23 　　　 
2012950事业运行10.4010.40 　　　 
2012999其他群众团体事务支出18.00 18.00　　　 
208社会保障和就业支出74.6874.68 　　　 
20805行政事业单位离退休74.6874.68 　　　 
2080501归口管理的行政单位离退休74.6874.68 　　　 
221住房保障支出3.563.56 　　　 
22102住房改革支出3.563.56 　　　 
2210201住房公积金3.563.56 　　　 
          
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表 
　　　　　　　　　        公开04表 
部门名称：本溪县总工会             单位：万元 
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计其中：基本建设资金收入合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余 
小计其中：基本建设资金结转和结余小计其中：基本建设资金支出小计其中：基本建设资金结转和结余 
 
类款项栏次1234567891011121314 
合计　　　　175.87　175.87157.8718.00　　　　　 
201一般公共服务支出　　　　97.63　97.6379.6318.00　　　　　 
20129群众团体事务　　　　97.63　97.6379.6318.00　　　　　 
2012901行政运行　　　　69.23　69.2369.23　　　　　　 
2012950事业运行　　　　10.40　10.4010.40　　　　　　 
2012999其他群众团体事务支出　　　　18.00　18.00　18.00　　　　　 
208社会保障和就业支出　　　　74.68　74.6874.68　　　　　　 
20805行政事业单位离退休　　　　74.68　74.6874.68　　　　　　 
2080501归口管理的行政单位离退休　　　　74.68　74.6874.68　　　　　　 
221住房保障支出　　　　3.56　3.563.56　　　　　　 
22102住房改革支出　　　　3.56　3.563.56　　　　　　 
2210201住房公积金　　　　3.56　3.563.56　　　　　　 
附件1-5                
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
　　　　　　　　　        公开05表 
部门名称：             单位：万元 
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计其中：基本建设资金收入合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余 
小计其中：基本建设资金结转和结余小计其中：基本建设资金支出小计其中：基本建设资金结转和结余 
 
类款项栏次1234567891011121314 
合计　　　　 　 　 　　　　　 
201一般公共服务支出　　　　 　 　 　　　　　 
20129群众团体事务　　　　 　 　 　　　　　 
2012901行政运行　　　　 　 　　　　　　　 
2012950事业运行　　　　 　 　　　　　　　 
2012999其他群众团体事务支出　　　　 　 　 　　　　　 
208社会保障和就业支出　　　　 　 　　　　　　　 
20805行政事业单位离退休　　　　 　 　　　　　　　 
2080501归口管理的行政单位离退休　　　　 　 　　　　　　　 
221住房保障支出　　　　 　 　　　　　　　 
22102住房改革支出　　　　 　 　　　　　　　 
2210201住房公积金　　　　 　 　　　　　　　 
                    
附件1-6                
2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 
　　　　　　　　　        公开06表 
部门名称：             单位：万元 
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计其中：基本建设资金收入合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余 
小计其中：基本建设资金结转和结余小计其中：基本建设资金支出小计其中：基本建设资金结转和结余 
 
类款项栏次1234567891011121314 
合计　　　　 　 　 　　　　　 
201一般公共服务支出　　　　 　 　 　　　　　 
20129群众团体事务　　　　 　 　 　　　　　 
2012901行政运行　　　　 　 　　　　　　　 
2012950事业运行　　　　 　 　　　　　　　 
2012999其他群众团体事务支出　　　　 　 　 　　　　　 
208社会保障和就业支出　　　　 　 　　　　　　　 
20805行政事业单位离退休　　　　 　 　　　　　　　 
2080501归口管理的行政单位离退休　　　　 　 　　　　　　　 
221住房保障支出　　　　 　 　　　　　　　 
22102住房改革支出　　　　 　 　　　　　　　 
2210201住房公积金　　　　 　 　　　　　　　 
                    
附件1-7    
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     公开07表
部门：本溪县总工会  单位：万元
项 目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计157.87131.1526.72
301 工资福利支出52.952.9 
302 商品和服务支出23.21 23.21
303 对个人和家庭的补助78.2578.25 
310 其他资本性支出3.51 3.51
   
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　公开08表
部门名称：　单位：万元
项 目2014年决算数2015年决算数
合 计2.140.2
1、因公出国（境）费　　
2、公务接待费0.220.2
3、公务用车购置及运行费1.92　
其中: （1）公务用车运行维护费1.92　
（2）公务用车购置　　

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）
部门：     单位：万元
项目合计人员经费公用经费
总计 157.88 131.16  26.72
301工资福利支出30101基本工资 21.4521.45　
30102津贴补贴 19.1019.10　
30104社会保障缴费 11.4611.46　
30106伙食补助费 -  　　
30107绩效工资 0.890.89　
30199其他工资福利支出 -  　　
小计 52.90 52.90 -  
302商品和服务支出30201办公费 1.41　1.41
30202印刷费 -  　　
30203咨询费 -  　　
30204手续费 -  　　
30205水费 -  　　
30206电费 -  　　
30207邮电费 0.19　0.19
30208取暖费 21.60　21.60
30209物业管理费 -  　　
30211差旅费 -  　　
30213维修（护）费 -  　　
30214租赁费 -  　　
30215会议费 -  　　
30216培训费 -  　　
30217公务接待费 -  　　
30218专用材料费 -  　　
30224被装购置费 -  　　
30226劳务费 -  　　
30227委托业务费 -  　　
30228工会经费 -  　　
30231公务用车运行维护费 -  　　
30240税金及附加费用 -  　　
30299其他商品和服务支出 -  　　
小计 23.20 -   23.20
303对个人和家庭的补助30301离休费 7.617.61　
30302退休费 67.0867.08　
30304抚恤金 -  　　
30305生活补助 -  　　
30306救济费 -  　　
30307医疗费 -  　　
30308助学金 -  　　
30309奖励金 0.010.01　
30311住房公积金 3.563.56　
30399其他对个人和家庭的补助支出 -  　　
小计 78.26 78.26 -  
310其他资本性支出31002办公设备购置 3.52　3.52
31003专用设备购置 -  　　
31007信息网络及软件购置更新 -  　　
31013公务用车购置 -  　　
31099其他资本性支出 -  　　
小计 3.52 -   3.52
307债务利息支出30701国内债务付息 -  　　
小计 -   -   -  

 

第三部分 本溪县总工会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计175.87万元，包括：

1.财政拨款收入175.87万元，其中：公共预算财政拨款收入175.87万元。

(二)支出总计175.87万元，包括：

1.基本支出175.87万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出52.9万元，对个人和家庭的补助支出78.25万元，商品和服务支出23.21万元。其他资本性支出3.51万元。

2.项目支出18.00万元。

(三)年末结转和结余0万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县财政局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支175.87万元，其中：基本支出157.87万元，项目支出18.00万元。

(二)具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出175.87万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出97.63万元，社会保障和就业支出74.68万元，住房保障支出3.56万元。

1. 一般公共服务支出97.63万元，包括：

(1)行政运行69.23万元，主要是反映行政单位的基本支出。

(2)事业运行10.4万元，主要是反映事业单位的基本支出。

(3)其他群众团体事务支出18万元，主要是反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出74.68万元，包括：

归口管理的行政单位离退休74.68万元，主要是反映行政单位的支出。

3. 住房保障支出3.56万元，包括：

住房公积金3.56万元，主要是集中反映政府用于住房方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少1.94万元，下降90%，主要是公务用车运行等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.2万元，主要用于公务招待等，2015年公务接待累计8批次，35人。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年总工会机关运行经费支出69.23万元，比2014年减少2.47万元，降低30%，主要原因是人员减少。

(二)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，总工会共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.一般公共服务支出(类)社会团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)社会团体事务(款)其他社会团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会团体事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。