本溪满族自治县人民政府

 　

第一部分    本溪县残疾人联合会概况　　

部门决算

单位构成　　

第二部分    本溪县残疾人联合会2016年度部门决算报表　　

一、2016年度收入支出决算公开表　　

二、2016年度支出决算公开表　　

三、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表　　

四、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表　　

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表　　

第三部分    本溪县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明　　

第四部分    名词解释　　

 

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。　　

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。　　

（三）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自励，为社会主义建设贡献力量。　　

（四）负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。　　

（五）参与研究、制定全县残疾人事业的政策法规规划和计划，并负责组织实施和监督检查。　　

（六）对全县各类残疾人社会团体进行监督管理。　　

（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。　　

（八）接受省，市残联的业务指导。　　

（九）承担县委、县政府交办的其他业务 　 　

二、部门决算单位构成　　

纳入本溪县残疾人联合会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括                                    　　

    　　

第二部分 本溪县残疾人联合会2016年度部门决算公开报表　　

 本溪县残疾人联合会2016年度部门决算公开报表

第三部分 本溪县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明　　

　 　

一、收入支出决算总体情况　　

（一）收入总计242.32万元，包括：　　

1. 财政拨款收入242.32万元，其中：公共预算财政拨款收入242.32万元，政府性基金收入0.万元。　　

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。 　 　

4.经营收入0万元。 　 　

5.附属单位上缴收入0万元。 　 　

6.其他收入0万元。 　 　

7.用事业基金弥补收支差额0万元。 　 　

8.上年结转和结余29.61万元，主要是项目结转等。　

（二）支出总计189.34万元，包括：　　

1. 基本支出44.15万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出12.31万元，对个人家庭补助2.28万元，商品和服务支出29.56万元。　　

2. 项目支出145.19万元，主要包括对贫困残疾人进行扶持支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。 　 　

5.对附属单位补助支出0万元。　　

（三）年末结转和结余82.58万元　　

主要是项目等原因形成的结余。　　

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况　　

（四）收支增减变化情况说明　　

2016 年部门总收入242.32万元，较上年减少84.33万元，其中：残保金收缴减少。　　

1. 一般公共预算财政拨款收入242.32万元，较上年减少84.33万元，主要原因是残保金收缴减少。　　

2. 部门取得的其他收入0万元，较上年减少0万元，主要原因是。　　

2016 年部门总支出189.34万元，较上年减少114.67万元，主要原因是收入减少，控制支出。　　

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况　　

（一）总体情况　　

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县残疾人联合会2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出189.34万元，其中：基本支出44.15万元，项目支出145.19万元。　　

（二）具体情况　　

2016 年度公共预算财政拨款支出189.34万元，社会保障和就业支出187.06万元，住房保障支出2.28万元，行政运行29.56万元，主要是主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。　　

1. 社会保障和就业支出187.06万元，包括：　　

（1）归口管理的行政单位离退休12.31万元，主要是工资等支出。　　

（2）行政运行29.56万元，主要是开展工作，维持机关正常运行等支出。　　

（3）残疾人就业和扶贫12.73万元，主要是扶持残疾人就业等支出。　　

（4）其他残疾人事业支出132.16万元，主要是扶持残疾人脱贫、康复、体育、培训等支出。　　

2. 住房保障支出2.28万元，包括：　　

住房公积金2.28万元，主要是给职工缴纳住房公积金支出。　　

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况　　

2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.02万元，下降0.02%，主要是压缩经费等原因。　　

1. 因公出国（境）费0万元，2015年参加出国（境）团组0个，累计0人次。　　

2. 公务接待费0.15万元，主要用于接待上级残联来检查工作等，2016年公务接待累计3批次，10人。　　

3. 公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中：公务用车购置费1.4万元，公务用车运行维护费0.5万元。2016年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。　　

四、其他重要事项的情况说明　　

（一）机关运行经费支出情况　　

2016 年残联运行经费支出7.36万元，比2015年有所增加0.37万元，增加2.7%，增加的原因是；业务量增加。　　

（二）政府采购支出情况　　

2016 年残联政府采购支出总额42.98万元，中小微企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出17.77万元，政府采购工程支出24.91万元，政府采购服务支出0.3万元。 　 　

（三）国有资产占用情况　　

截至2016年12月31日，残联共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆。　　

（四）预算绩效管理工作开展情况　　

2016年，残联对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元。　　

　 　

第四部分 名词解释　　

　 　

1. 财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。　　

2. 上年结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　　

3. 基本支出： 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

4. 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

5. “三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。　　

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。　　

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。　　

9 、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。　　

10 、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。　 　

11 、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其它用于残疾人事业方面的支出 。　　 　

12 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

13. 机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

 

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