本溪满族自治县人民政府

本溪县总工会2016年度部门决算

目 录

第一部分 本溪县总工会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪县总工会2016年度部门决算报表

一、 2016年度收入支出决算公开总表

二、 2016年度收入支出决算公开表

三、 2016年度收入决算公开表

四、 2016年度支出决算公开表

五、 2016年度财政拨款收入支出决算公开表

六、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

七、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表

八、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表

九、2016年度财政专户管理资金收入支出决算公开表

十、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分 本溪县总工会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县总工会概况

一、 {C}主要职责

1、维护职工的合法权益和民主权利及女职工的特殊权益;

2、依照国家的法律、法规和工会章程指导全县基层工会的组织建设、会员会籍管理、宣传教育、民主管理以及全县工会组织制度和工会领导体制的研究;

3、指导和推动全县工会组织职工参与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;

4、负责对全县工会经济技术活动、组织开展职工技能培训等，做好职工服务帮扶管理、积极开展帮扶救助工作，推进工资集体协商、法律维权的工作，协助县政府做好劳模的推荐、评选和日常管理工作;

5、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理，组织开展劳动竞赛、安康杯竞赛等活动;

6、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作，收好、管好、用好并足额上缴工会经费，指导和协调工会企事业的发展;

7、负责全县基层工会在职职工的医疗互助保险工作;

8、完成县委、县政府交办的各项任务，承担上级工会交办的有关事项。

第二部分 本溪县总工会2016年度部门决算公开报表

公开表.xls

第三部分 本溪县总工会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计204.95万元，包括：

1.财政拨款收入204.95万元，其中：公共预算财政拨款收入204.95万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余19万元。

(二)支出总计167.95万元，包括：

1.基本支出167.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出47.24万元，对个人和家庭的补助支出97.25万元，商品和服务支出23.46万元。

2.项目支出18万元，主要包括商品和服务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余19万元

主要是项目未完工。

（四）收支增减变化情况说明

2016年部门总收入204.95万元，较上年增加29.08万元，其中：

1、一般公共财政拨款收入204.95万元，较上年增加29.08万元。主要是人员工资增加。

2、部门取得的其他收入0万元，较上年增加0万元。

2016年部门总支出167.95万元，较上年减少7.92万元，主要是公车改革，小车费用减少。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪县总工会2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出185.95万元，其中：基本支出167.95万元，项目支出18万元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出185.95万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出97.11万元，社会保障和就业支出83.72万元，住房保障支出5.12万元。

1. 一般公共服务支出97.11万元，包括：

(1)行政运行64.95万元，主要是工资福利等支出。

(2)事业运行14.16万元，主要是工资福利等支出。

(3)其他群从团体事务支出18万元，主要是办公费等支出。

2. 社会保障和就业支出83.72万元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休83.72万元，主要是对个人和家庭的补助支出。

(2)事业单位离退休0万元。

3. 住房保障支出5.12万元，包括：

住房公积金5.12万元，主要是对个人和家庭补助支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支0.2万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2016年度“三公”经费支出0.2万元和2015年相比没有增加和减少。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.2万元，主要用于公务接待等，2016年公务接待累计7批次，35人。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年总工会机关运行经费支出23.46万元，比2015年减少2.54万元，降低10%，主要原因是减少行政运行支出。

(二)政府采购支出情况

2016年总工会政府采购支出总额18.13万元，中小微企业采购金额0万元。其中：政府采购货物支出9.55万元，政府采购工程支出8.18万元，政府采购服务支出0.4万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，总工会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财产拨款0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.一般公共服务支出(类)社会团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务支出(类)社会团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出(类)社会团体事务(款)其他社会团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会团体事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。