本溪满族自治县人民政府

本溪县人大2021年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县人大概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    本溪县人大2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县人大2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县人大概况

一、主要职责

（一）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（二）听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（三）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

（四）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

（五）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（六）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

（七）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

（八）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

（九）根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

（十）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（十一）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县人大2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪县人大机关（本级）

第二部分 本溪县人大2021年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室.xls

第三部分 本溪县人大2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计466.2万元，包括：

1.财政拨款收入466.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入466.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余58.73万元，主要是基本支出结转8.45万元，项目支出结转50.28万元。

与上年相比，今年收入减少31.2万元，减少6.27%，主要原因：本年度为以支定收的方法进行决算。

（二）支出总计523.98万元，包括：

1.基本支出400.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出335.28万元，对个人和家庭的补助支出16.84万元，商品和服务支出48.01万元。

2.项目支出123.85万元，主要包括主要包括人大会议、人大监督、代表工作、其他人大事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加136.14万元，增加35.1%，主要原因：一是本年度工资福利支出增幅较大；二是疫情缓解，业务活动支出较上年有较大幅度增加

（三）年末结转和结余0.95万元

主要是基本支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少112.8万元，减少99.16%，主要原因：是本年决算以支定收，不存在项目结余资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出523.98万元，其中：基本支出400.13万元，项目支出123.85万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出523.98万元，比上年增加136.14万元，增加35.1%，主要原因是：一是本年度工资福利支出增幅较大；二是疫情缓解，业务活动支出较上年有较大幅度增加

其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出479.03万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出27.53万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出17.42万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出479.03万元，包括：

（1）行政运行355.19万元，主要是日常经费等支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出123.85万元，主要是人大立法、人大监督、人大会议、代表工作、其他人大事务等支出。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出27.53万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休27.53万元，主要是离退休人员离休费等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元。

6.农林水事务支出0万元。

7.交通运输支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房公积金17.42万元，主要是在职人员公积金等支出。

11.其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.39万元，公务用车购置及运行维护费3.77万元。2021年度“三公”经费支出比2020年初预算多支出0.58万元，主要是压缩开支等原因。比2021年决算减少8.84万元，下降58.93%，主要是压缩开支等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费2.39万元，主要用于县人大代表和接待考察视察等，2021年国内公务接待累计20批次，450人，2.39万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.77万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.77万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出48.01万元，比2020年增加1.54万元，增长3.31%，主要原因是取暖费改革，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额22.36万元，其中：政府采购货物支出6.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.13万元。其中：授予小微企业合同金额22.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车1辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金123.85万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）人大会议（款）（项）：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

18.一般公共服务（类）人大立法（款）（项）：反映人大立法方面的支出。

19.一般公共服务（类）人大监督（款）（项）：反映人大开展监督工作的支出。

20.一般公共服务（类）人大培训（款）（项）：反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

21.一般公共服务（类）代表工作（款）（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他人大事务（款）支出（项）：反映除上述项目以外其他人大事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。