本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（二）听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（三）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

（四）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

（五）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（六）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

（七）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

（八）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

（九）根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

（十）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（十一）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪县人大机关（本级）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计541.39万元，包括：

1.财政拨款收入541.39万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入541.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加75.19万元，增长16.13%，主要原因：一是社会保障和就业增加；二是住房公积金增加。

（二）支出总计541.39万元，包括：

1.基本支出459.52万元，占支出总计的84.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出344.97万元，对个人和家庭的补助支出74.25万元，商品和服务支出40.30万元。

2.项目支出81.87万元，占支出总计的15.12%。主要包括人大会议、人大监督、人大立法、代表工作、其他人大事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加17.41万元，增长3.32%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是住房公积金支出增加；

（三）年末结转和结余0万元。

主要原因是本年决算是以支定收，因此不存在结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出541.39万元，其中：基本支出459.52万元，项目支出81.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加17.41万元，增长3.32%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是住房公积金支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的108.57%，其中：基本支出完成年初预算的134.97%，项目完成年初预算的51.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出541.39万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出433.55万元，占80.08%；社会和保障就业支出79.49万元，占14.68%；住房保障支出28.35万元，占5.24%。

1.一般公共服务支出433.55万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）351.68万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的142.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利及抚恤金支出大于年初预算数。

（2）人大会议29.13万元，主要是人大常委会和年度人代会支出，完成年初预算的71.05%。决算数小于年初预算数的原因是疫情减少会议次数。

（3）人大立法0.95万元，主要是人大在立法方面的支出，完成年初预算的6.33%。决算数小于年初预算数的原因是疫情减少外出考察调研次数。

（4）人大监督24.10万元，主要是人大三察方面的支出，完成年初预算的54.77%。决算数小于年初预算数的原因是疫情减少三察次数。

（5）代表工作20.05万元，主要是代表工作经费支出，完成年初预算的97.8%。决算数小于年初预算数的原因是个别农民代表未参加年度人代会，误工费减少。

2.社会保障和就业支出79.49万元，完成年初预算数的110.94%万元，主要是离退休人员的抚恤金及养老保险费支出。决算数大于年初预算数的原因是抚恤金数大。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.57万元，完成全年预算的35.94%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情公务接待大幅减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费5.19万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。。

2.公务接待费0.38万元，占“三公”经费支出的6.82%。完成全年预算的5.07%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因导致公务接待大幅减少。2022年国内公务接待累计5批次、50人、0.38万元，主要用于餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少2.01万元，下降84.10%，主要是疫情等原因。

3.公务用车购置及运行费5.19万元，占“三公”经费支出的93.18%。完成全年预算的35.94%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减开支。比上年增加1.42万元，增长37.67%，主要是本年度办汽油储值等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.19万元，主要用于汽油、修理、刷车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出459.52万元，其中：人员经费419.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费40.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出40.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比上年减少7.71万元，降低16.06%，主要原因是三公经费较上年减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额21.08万元，其中：政府采购货物支出15.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.96万元。授予中小企业合同金额21.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.08万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.73%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.27%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金498.66万元，自评平均分84.33分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

从评价情况来看，各项资金运行情况良好。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室(2).XLS

第五部分   附件

017001本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（本级）-210521000自评表-副本.xls