本溪满族自治县人民政府

辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

（一）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
    （二）听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
    （三）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。
    （四）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。
    （五）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。
    （六）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。
    （七）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。
    （八）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。
    （九）根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。
    （十）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。
    （十一）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪县人大机关

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计627.91万元，包括：

1.财政拨款收入608.94万元，占收入总计的96.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入608.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入10.43万元，占收入总计的1.66%。主要是市人大拨代表活动经费7.65万元、人社部门拨公益性岗位补贴2.78万元等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余8.53万元，占收入总计的1.36%。主要是市人大拨款结余等。

与上年相比，今年收入总计增加86.52万元，增长15.98%,主要原因：随着疫情放开，陆续增加外出调研、考察等业务活动，三察经费等项目资金较去年有较大幅度提高。。

（二）支出总计618.30万元，包括：

1.基本支出473.13万元，占支出总计的76.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出331.93万元；商品和服务支出40.68万元；对个人和家庭的补助100.52万元。

2.项目支出145.17万元，占支出总计的23.48%。主要包括人大会议29.62万元、人大立法2.34万元、人大监督36.92万元、履职能力提升20.78万元、代表工作19.89万元、其他人大事务35.61万元。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加76.91万元，增长14.21%,主要原因：疫情放开，陆续增加外出调研、考察等业务活动，三察经费等项目资金较去年有较大幅度提高。。

（三）年末结转和结余9.61万元。

主要是非财拨的市人大拨款有结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加9.61万元，增长0.00%，主要原因：非财拨的市人大拨款有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出608.94万元，其中：基本支出473.13万元，项目支出135.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加67.55万元，增长12.48%，主要原因：疫情放开，陆续增加外出调研、考察等业务活动，三察经费等项目资金较去年有较大幅度提高。。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.49%，其中：基本支出完成年初预算的108.53%，项目支出完成年初预算的79.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出608.94万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出410.99万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）275.19万元,主要是工资福利支出234.40万元、商品服务支出40.68万元、对个人和家庭补助0.11万元等支出，完成年初预算的80.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时把在职人员养老保险和职业年金缴费金额做到行政运行项目里，而决算时单列。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）29.62万元,主要是用于人大常委会及年末人代会相关支出等支出，完成年初预算的58.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情解除，很大程度减少了会议期间封闭带来的相关食宿费用。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2.34万元,主要是立法相关的印刷费和差旅费等支出，完成年初预算的15.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是立法相关的业务活动未实施。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）36.92万元,主要是办公费4.04万元、邮电费4.63万元、差旅费13.86万元、维修维护费0.97万元、公务接待费3.27万元、其他交通费0.74万元、其他商品服务支出7.02万元、办公设备购置2.40万元。等支出，完成年初预算的83.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）20.78万元,主要是培训费等支出，完成年初预算的69.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）19.89万元,主要是拨付各乡镇人大代表工作经费等支出，完成年初预算的94.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农民代表误工费有剩余。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）26.25万元,主要是公务用车购置、劳务费等支出，完成年初预算的291.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置费是追加预算。

2.社会保障和就业支出150.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）98.83万元,主要是抚恤金、遗属费等支出，完成年初预算的321.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增离世人员抚恤金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.72万元,主要是在职人员基本养老保险支出等支出，完成年初预算的98.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本与预算持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.94万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未单列此项。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.58万元,主要是伤残补助金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算持平。

3.卫生健康支出18.45万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.45万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未单列此项。

4.住房保障支出29.42万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.42万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的112.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出30.60万元，完成预算的211.03%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车及购置费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费4.27万元，公务用车购置及运行维护费26.33万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是都是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是都是无等。

2.公务接待费4.27万元，占“三公”经费支出的13.95%。完成预算的65.69%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。2023年国内公务接待累计25批次、240人、4.27万元主要用于公务接待、商务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加3.89万元，增长1029.63%，主要是疫情放开，接待外来考察调研批次增加等原因。

3.公务用车购置及运行费26.33万元，占“三公”经费支出的86.05%。完成预算的329.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算新购入公务用车一辆。比上年增加21.13万元，增长407.13%，主要是追加预算新购入公务用车一辆等原因。

其中：公务用车购置费19.03万元，主要用于日常公务等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费7.30万元，主要用于公务车辆的油款、通行费和维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出473.13万元，其中：人员经费432.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费40.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出40.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.38万元，增长0.94%，主要原因是与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金145.17万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
    18.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。
    19．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
    20.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
    21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省本溪市本溪满族自治县人民代表大会常务委员会办公室公开表(1).pdf