本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会2016年度部门决算报表

一、 2016年度收入支出决算公开总表

二、 2016年度收入支出决算公开表

三、 2016年度收入决算公开表

四、 2016年度支出决算公开表

五、 {C}2016年度财政拨款收入支出决算公开表

六、 {C}2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

八、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

(一)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(二)听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

(三)根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

(四)检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

(五)组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

(六)联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

(七)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

(八)受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

(九)根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

(十)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

(十一)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

二、部门预算单位构成

本溪满族自治县人民代表大会常务委员会机关

第二部分 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会2016年度部门决算公开报表

公开表

第三部分 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计530.88万元，包括：

1.财政拨款收入518.39万元，其中：公共预算财政拨款收入518.39万元。

2.上年结转和结余12.49万元，主要是基本支出结转6.58万元、项目支出结转和结余5.91万元。

(二)支出总计507.29万元，包括：

1.基本支出387.52万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出140.25万元，对个人和家庭的补助支出199.44万元，商品和服务支出47.83万元。

2.项目支出119.77万元，主要包括人大会议、人大监督、代表工作、其他人大事务等业务支出。

(三)年末结转和结余23.59万元

主要是项目支出等原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2016年部门总收入518.39万元，较上年增加71.39万元，其中：

1、一般公共预算财政拨款收入518.39万元，较上年增加71.39万元。主要原因是各项经费及项目预算均略有增加。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加(减少)0万元。

2016年部门总支出507.29万元，较上年增加23.29万元，主要原因是人员工资上调导致的基本支出增加。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪满族自治县人民代表大会常务委员会2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出507.29万元，其中：基本支出387.52万元，项目支出119.77万元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出507.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出298.66万元，社会保障和就业支出194.07万元，住房保障支出14.55万元。

1. 一般公共服务支出298.66万元，包括：

(1)行政运行178.89万元，主要是日常经费等支出。

(2)人大会议41.64万元，主要是人代会、常委会等支出。

(3)人大监督34.55万元，主要是人大立法、人大监督等支出。

(4)代表工作15.37万元，主要是县人大代表活动等支出。

(5)其他人大事务28.21万元，主要是其他人大事务所需等支出。

2. 社会保障和就业支出194.07万元，包括：

归口管理的行政单位离退休194.07万元，主要是离退休老干部退休费和津贴等支出。

3. 住房保障支出14.55万元，主要是在职人员配缴公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.03万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费20.26万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少3.97万元，下降(增长)15.88%，主要是逐年缩减三公经费和公车改革等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.77万元，主要用于县人大代表等，2016年公务接待累计300人次。

3.公务用车购置及运行维护费20.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.26万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年县人大机关运行经费支出47.83万元，比2015年减少26.17万元，降低35.36%，主要原因是八项规定节省开支及公车改革等大原因。

(二)政府采购支出情况

2016年县人民代表大会常务委员会政府采购支出总额27.85万元，中小微企业采购金额27.85万元。其中：政府采购货物支出14.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13.57万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日，县人大共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，老干部用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年，县人大对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)：反映各级人大开展监督工作的支出。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。