本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

(一)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(二)听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

(三)根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

(四)检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

(五)组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

(六)联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

(七)受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

(八)受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

(九)根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

(十)决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

(十一)办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

二、部门预算单位构成

本溪满族自治县人民代表大会常务委员会机关

第二部分 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算公开报表

本溪满族自治县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算表

第三部分 本溪满族自治县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计492.67万元，包括：

1.财政拨款收入469.08万元，其中：公共预算财政拨款收入469.08万元。

2.上年结转和结余23.59万元，主要是基本支出结转0.37万元、项目支出结转和结余23.22万元。

(二)支出总计438.95万元，包括：

1.基本支出350.52万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出166.04万元，对个人和家庭的补助支出130.73万元，商品和服务支出53.34万元。

2.项目支出88.43万元，主要包括人大会议、人大监督、代表工作、其他人大事务等业务支出。

(三)年末结转和结余53.72万元

主要是项目支出等原因形成的结余。

(四)收支增减变化情况说明

2017年部门总收入492.67万元，较上年减少25.72万元，其中：

1、一般公共预算财政拨款收入469.08万元，较上年减少49.31万元。主要原因是各项经费及项目预算均略有增加。

2.部门取得的其他收入0万元，较上年增加(减少)0万元。

2017年部门总支出438.95万元，较上年减少68.34万元，主要原因是人员工资上调导致的基本支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本溪满族自治县人民代表大会常务委员会2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出438.95万元，其中：基本支出350.52万元，项目支出88.43万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出438.95万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出302.41万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出123.52万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出13.02万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出302.41万元，包括：

(1)行政运行170.25万元，主要是日常经费等支出。

(2)人大会议46.63万元，主要是人代会、常委会等支出。

(3)人大监督17.99万元，主要是人大立法、人大监督等支出。

(4)代表工作19.10万元，主要是县人大代表活动等支出。

(5)其他人大事务48.44万元，主要是其他人大事务所需等支出。

2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出123.52元，包括：

(1)归口管理的行政单位离退休123.52万元，主要是离退休老干部退休费和津贴等支出。

(2)事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元。

6.农林水事务支出0万元。

7.交通运输支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出13.02万元，包括：

住房公积金13.02万元，主要是在职人员配缴公积金等支出。

11. 其他支出XX万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.64万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费1.77万元，公务用车购置及运行维护费7.87万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算减少11.48万元，主要是逐年缩减三公经费和公车改革等原因。比2016年决算减少11.39万元，下降54%，主要是逐年缩减三公经费和公车改革等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费1.77万元，主要用于本满族自治县人民代表大会代表等，2017年公务接待累计15批次，355人，1.77万元。

3.公务用车购置及运行维护费7.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.87万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本溪满族自治县人民代表大会常务委员会机关运行经费支出53.75万元，比2016年增加5.92万元，增加12.38%，主要原因是2017年是人大换届年，机关运行事务有所增加。

(二)政府采购支出情况

2017年本溪满族自治县人民代表大会常务委员会政府采购支出总额25.38万元。其中：政府采购货物支出5.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.69万元。授予中小企业合同金额25.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.38万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本溪满族自治县人民代表大会常务委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，老干部用车1辆。单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人民代表大会召开人民代表大会等专门会议的支出。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)：反映各级人民代表大会开展监督工作的支出。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人民代表大会代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。