本溪满族自治县人民政府

第一部分    本溪满族自治县水务和移民事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县水务和移民事务服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪满族自治县水务和移民事务服务中心2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分本溪满族自治县水务和移民事务服务中心概况

一、主要职责

（一）为全县水利工程建设、水旱灾害防御、水库移民、河务、水土保持、水资源、河长制、农村水利水电、水政监察、水利工程质量与安全监督、安全生产等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估及实施提供技术支持和服务保障；

（二）承担县河长制办公室、县水库移民工作领导小组办公室、农田基本建设大禹杯竞赛领导小组办公室等工作机构日常事务性工作；

（三）为全县水利建设与服务、水库移民、河务、水土保持、水资源、农村水利水电管理、水利工程质量与安全监督、安全生产等工作提供技术支持和服务保障；

（四）承担农村饮水安全工程水质检测、水土保持技术推广、水土流失动态监测及预报等服务工作；负责全县各类水利水电、移民管理人员业务培训工作；

（五）承担县本级水利水电、移民项目的建设管理工作；

（六）根据法律法规授权和水行政部门委托，依法查处各类水事违法行为，依法实施行政处罚和行政措施；

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县水务和移民事务服务中心2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县水务和移民事务服务中心(本级)

第二部分 本溪满族自治县水务和移民事务服务中心2021年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县水务和移民事务服务中心公开表.xls

第三部分 本溪满族自治县水务和移民事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计11014.13万元，包括：

1.财政拨款收入8833.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5459.49万元，政府性基金收入3374.22万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是等。

8.年初结转和结余2180.42万元，主要是大中型水库移民后期扶持资金等。

与上年相比，今年收入减少338.2万元，降低3.69%，主要原因：一是大中型水库移民后期扶持资金减少。

（二）支出总计11012.62万元，包括：

1.基本支出568.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出483.97万元，对个人和家庭的补助支出25万元，商品和服务支出59.08万元。

2.项目支出10444.57万元，主要包括大中型水库移民后期扶持、水利等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出增加5296.19万元，增长92.65%，主要原因：一是拨出以前年度项目资金。

（三）年末结转和结余1.51万元

主要是压缩经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少5982.04万元，降低99.97%，主要原因：一是财政部门收回存量资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出11012.62万元，其中：基本支出568.05万元，项目支出10444.57万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出11012.62万元，比上年增加5296.19万元，增长92.65%，主要原因是拨出以前年度项目资金。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出4799.29万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出200.71万元，农林水支出5984.45万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出28.17万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

3.社会保障和就业支出4799.29万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是等支出。

（2）事业单位离退休29.37万元，主要是事业退休人员取暖费等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

5.节能环保支出200.71万元，包括：

水体支出200.71万元，主要是观音阁水库水源一级保护区隔离防护网建设项目等支出。

6.农林水事务支出5984.45万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10.住房保障支出28.17万元，包括：

住房公积金28.17万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.6万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出0.01万元，主要是压缩支出等原因。比2020年决算增加1.05万元，增长9.98%，主要是车辆老旧导致支出增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费11.59万元，其中：公务用车购置费0，公务用车运行维护费11.59万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本溪满族自治县水务和移民事务服务中心为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性;三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

18.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利质量工程监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

25. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

26. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

27.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

30. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）移民补助（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金