本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    本溪县招商服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪县招商服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县招商服务中心2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县招商服务中心概况

一、主要职责

（一）协助组织、管理和协调全县的招商引资工作。负责策划、收集、整理招商引资项目，策划、组织和实施全县国（境）内、外经贸招商活动，负责协调全县重大招商引资项目的联合审批。

（二）协助拟定全县招商引资、区域经济合作的相关政策、年度计划和中长期规划；参与拟定利用内、外资规划、目标和政策；协助做好招商引资的研究发展；负责国内外招商引资情况的综合分析、经验总结和推广工作。

（三）协助筹备、服务各类展会。做好全县名优商品参加国内外展会和年度展销工作计划；参与全县企业参加产品展销、展会活动，拓展国内外市场。

（四）承担我县国内外招商引资和经济合作等方面的信息汇总和发布工作。负责对重点招商活动，洽谈项目、签约项目、开工项目进展情况等统计汇总和发布。

（五）协助做好全县招商引资的宣传工作，及时发布招商引资信息；负责建立招商引资项目数据库和客商信息库；协助做好全县招商引资队伍的培训工作。负责制作、维护、管理招商引资网站及微信公众平台。

（六）及时收集、整理全县闲置资产、土地、厂房等信息，按项目需求做好项目的包装、策划、储备、宣传和推介工作。承担全县洽谈项目、签约项目、开工项目全链条式的服务工作。

（七）参与全县招商引资项目的督察、统计、通报工作；协助做好全县招商引资洽谈项目、签约项目、开工项目以及引进内外资完成情况。

（八）负责投资企业对接洽谈，签约后各项审批领办服务，及时掌握项目进展情况，受理企业投诉等相关工作。承担协调相关县直部门帮助投资企业解决对接洽谈中的相关问题。

（九）负责协调驻省外办事处、商协会等组织，不断扩大招商资源，利用“同乡会”、“校友会”等招商领域，充分发挥以商招商优势。

（十）负责参与指导招商队伍建设工作。组织、推动全县招商干部队伍业务能力、知识结构、依法招商等方面的培训，推动我县招商引资队伍建设和整体能力、水平的提升。

（十一）负责国（境）内、外等地区的对外联络，提供招商引资信息、经贸洽谈、合资合作以及为企业提供协办等相关服务。

（十二）负责协调本县劳务人员外出务工事宜，并为其提供政策咨询服务；协调处理招商引资项目后续相关事宜。

（十三）负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推进、督查工作；建立全县电子商务运行保障机制；规范全县电子商务行业监管，及时收集、整理、发布发展电子商务产业相关工作信息。

（十四）负责服务全县工业和信息化工作。

（十五）负责做好县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县招商服务中心2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪县招商服务中心(本级)

第二部分 本溪县招商服务中心2021年度部门决算公开报表

部门决算公开表.XLS

第三部分 本溪县招商服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计922.53万元，包括：

1.财政拨款收入895.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入895.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余26.65万元，主要是年未费用未结等。

与上年相比，今年收入减少2763.47万元，降低299.55%，主要原因：是企业扶持资金收入的减少。

（二）支出总计922.53万元，包括：

1.基本支出257.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出233.89万元，对个人和家庭的补助支出0.42万元，商品和服务支出22.87万元。

2.项目支出665.35万元，主要包括企业扶持资金和招商经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少2735.04万元，降低296.47%，主要原因：是企业扶持资金支出的减少。

（三）年末结转和结余0万元

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少26.65万元，降低100%，主要原因：是收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出922.53万元，其中：基本支出257.18万元，项目支出668.35万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出922.53万元，比上年减少2735.04万元，下降296.47%，主要原因是企业扶持资金支出的减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出906.12万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出16.41万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出906.12万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行240.77万元，主要是工资福利等支出。

（7）财政委托业务支出0万元。

（8）其他财政事务支出0万元。

（9）其他一般公共服务支出0万元。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出0万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10.住房保障支出16.41万元，包括：

住房公积金16.41万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费24.67万元，公务用车购置及运行维护费6.78万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出0万元，主要是等原因。比2020年决算减少17.75万元，下降56.44%，主要是新冠疫情原因接待客商任务的减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费24.67万元，主要用于接待客商等，2021年国内公务接待累计85批次，990人，24.67万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.78万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.78万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金50万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。

17.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。