本溪满族自治县人民政府

本溪县重点产业发展服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县重点产业发展服务中心概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    本溪县重点产业发展服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县重点产业发展服务中心2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县重点产业发展服务中心概况

一、主要职责

1.负责制定公共行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责中心计算机网络管理及网上信息发布工作，确保网络系统安全运行；对进入公共行政服务中心的窗口单位工作人员进行日常管理、考核和奖励；对窗口工作人员的岗前培训和思想道德教育；为乡镇（街道）公共行政服务中心提供业务指导。

2.负责按照法定要求研究确定公共资源交易的服务内容、服务流程、工作规范、收费标准，并通过公共资源交易电子服务系统向社会公布；贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策；

3.负责对公共资源交易实施综合监督、协调提供服务工作；对进场项目进行交易登记；负责承办公共资源交易管理委员会交办的其它事宜。

4.负责收集、整理、发布国家宏观经济调控政策和社会投资热点信息以及各类项目信息，为谋划项目、招商引资提供服务；负责项目谋划和项目编制的业务培训。指导或协助并配合项目承担单位，谋划项目和编制各类重点建设项目建议书及做好其他前期的服务工作；

5.负责全县农业资源的调查、检测、分析、评价、区划事务性工作，定期提交农业资源状况报告；组织编制农业资源区划和区域指导性农业资源开发利用保护规划服务；

6.负责研究县域经济发展有关政策和措施，掌握县域经济运行发展状况，适时分析、督促检查县域经济运行情况等事务性工作；

7.负责国家、省、市各类普查、调查和县政府交办的各类调查工作提供服务；研究和提出重大县情县力普查计划；研究解决普查专业技术方面的问题；

8.负责全县各基层单位服务业统计人员的培训工作；全县服务业统计数据的收集、汇总、上报工作。

9.提供政策法规、技术成果、产品供求、统计分析等信息服务。提供技术、管理、融资、产业发展、项目申报等咨询服务。提供共性技术与关键技术开发及推广、技术转移、产品检测、中间试验等方面的服务。

10.负责所属行政区域内，具有对纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的）价格进行认定与鉴定提供事务性工作，具有价格行为合法性和价格水平合理性认证提供事务性工作。

11.负责“抓项目、促发展”的牵头、调度、推进、考核、汇总、简报等提供服务工作。

12.负责贯彻落实上级关于营商环境建设相关政策及工作部署；指导本单位优化营商环境建设工作；督促本单位工作人员履行优化营商环境职责；做好本单位范围内影响和破坏营商环境事项的调查处理、监督、检查等事务性工作。

12.负责东北老工业基地振兴、县域经济发展以及供给侧结构性改革、服务转型升级等关系全县经济发展的重大问题，强力推动“重实干、強执行、抓落实”提供服务工作。

13.负责全县驻军部队粮油采购、保管、供应工作；负责全县军用粮油票据的使用与保管工作；负责全县军用粮油购销统计报表的汇总、审核、上报工作；

14.承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县重点产业发展服务中心2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪县行政服务中心

2.本溪县公共资源交易管理办公室

3.本溪县公共资源交易中心

4.本溪县农业区划办公室

5.本溪县县域经济工作办公室

6.本溪县普查中心

7.本溪县服务业统计办公室

8.本溪县生产力促进中心

9.本溪县价格认证中心

10.本溪县大项目办公室

11.本溪县军粮供应站

第二部分 本溪县重点产发展服务中心2021年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县重点产业发展服务中心.XLS

第三部分 本溪县重点产业发展服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计516.85万元，包括：

1.财政拨款收入468.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是等。

8.年初结转和结余48.07万元，主要是财政应返还额度等。

与上年相比，今年收入减少124.33万元，降低19.39%，主要原因：一是项目收入减少；二是退休人员增加。

（二）支出总计511.56万元，包括：

1.基本支出466.97万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出419.19万元，对个人和家庭的补助支出1.68万元，商品和服务支出45.91万元。资本性支出0.20万元。

2.项目支出44.59万元，主要包括等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出减少53.23万元，降低9.42%，主要原因：一是项目支出减少。

（三）年末结转和结余5.29万元

主要是项目支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少71.1万元，降低93.07%，主要原因：一是收回存量资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出511.56万元，其中：基本支出466.97万元，项目支出44.59万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出511.56万元，比上年减少53.23万元，下降9.42%，主要原因是项目支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出460.38万元，科学技术支出0.01万元，社会保障和就业支出1.69万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出28.5万元，其他支出20.99万元。

1.一般公共服务支出460.38万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）财政委托业务支出万元，主要是等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

（10）政府办公厅（室）及相关机构事务35.41万元，主要是商品服务支出等支出。

（11）发展与改革事务支出423.56万元，主要是工资福利、商品服务支出等支出。

（12）统计信息支出1.41万元，主要是商品和服务支出等支出。

2.科学技术支出0.01万元，包括：

其他科学技术支出0.01万元，主要是对个人和家庭的补助等支出。

3.社会保障和就业支出1.69万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是等支出。

（2）事业单位离退休1.69万元，主要是商品和服务支出等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10.住房保障支出28.5万元，包括：

住房公积金28.5万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出0.65万元，主要是等原因。比2020年决算减少0.35万元，下降12.96%，主要等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.35万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.35万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出0.20万元，政府采购工程支出3.70万元，政府采购服务支出0.44万元。其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金540.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.6分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算编制工作有待细化;二是预算编制的合理性还需提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强预算编制的合理性;二是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外其他发展与改革事务支出。

19.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外其他统计信息事务支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

24.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

25.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

26.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

27.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

28.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

29.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

32.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

34.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

35.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

36.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

37.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

38.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

39. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

40.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。