本溪满族自治县人民政府

本溪县机关事务管理中心2021年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县机关事务管理中心概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位构成

第二部分    本溪县机关事务管理中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县机关事务管理中心2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县机关事务管理中心概况

一、主要职责

（一）负责政府网站的建设、技术维护、安全防护以及全县政府网站管理员业务培训和技术指导；负责各类信息的采集、上网发布、编制和印发；负责农村综合信息网建设和管理工作。

（二）负责县委、人大、政府、政协机关及部分县直单位有关事务的管理、保障、服务工作；负责协助做好县级重要会议和重大活动的筹备及后勤服务保障工作；负责县政务中心大楼后勤物业管理、政务中心机关食堂管理、政务中心机关节约能源管理、全县办公用房管理、全县公务用车电子平台管理等工作。

（三）负责对全县民意诉求事项的政策咨询、受理、转办、督办、反馈；负责对民意诉求反馈系统情况的综合分析、统计上报及系统的硬件维护；负责对县市民投诉中心关联机构的指导、协调、检查、考核和人员培训。

（四）负责市对县工作实际考核的衔接及组织协调；负责提出年度考核指标和实施方案，组织好对乡镇、县直部门的工作实绩考核，提出考核等次评定的建议。

……………………

二、部门决算单位构成

纳入本溪县机关事务管理中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪县机关事务管理中心

第二部分 本溪县机关事务管理中心2021年度部门决算公开报表

本溪县机关事务管理中心2021年度部门决算公开报表.XLS

第三部分 本溪县机关事务管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计885.38万元，包括：

1.财政拨款收入885.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入885.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是等。

8.年初结转和结余150.08万元，主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少383.15万元，降低14.33%，主要原因：一是由于人员减少；二是年初有结转和结余。

（二）支出总计1035.46万元，包括：

1.基本支出368.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出210.6万元，对个人和家庭的补助支出0.21万元，商品和服务支出157.01万元。

2.项目支出666.55万元，主要包括水费、电费、劳务费等业务支出。

3. 上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出减少2.87万元，降低1%，主要原因：一是由于人员减少，工资福利性支出及公用经费减少。

（三）年末结转和结余0万元

主要是无结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少150.08万元，降低100%，主要原因：一是年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出1035.46万元，其中：基本支出368.91万元，项目支出666.55万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出1035.46万元，比上年减少2.87万元，下降1%，主要原因是一是由于人员减少，工资福利性支出及公用经费减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1035.46万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出1035.46万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行1035.46万元，主要是人员工资及日常办公经费等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

3.社会保障和就业支出0万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10.住房保障支出0万元，包括：

住房公积金0万元，主要是等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.77万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算多支出0.33万元，主要是公务用车运行维护费支出增加等原因。比2020年决算增加0.33万元，增长12.29%，主要是公务用车运行维护费支出增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.77万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.77万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出1035.46万元，比2020年减少2.87万元，降低1%，主要原因是由于人员减少，工资福利性支出及公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车30辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车30辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金666.55万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 一般公共服务（类）机关事务（款）预算改革业务（项）：反映机关事务部门用于预算改革方面的支出。

16.一般公共服务（类）机关事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）机关事务（款）其他机关事务支出（项）：反映除上述项目以外其他机关事务方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。