本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县民政事务服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分    本溪满族自治县民政事务服务中心概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分 　　本溪满族自治县民政事务服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分本溪满族自治县民政事务服务中心概况

一、主要职责

（一）为全县社会救助，社会福利，社会事务，城乡社区建设等民政业务提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。

（二）负责全县日常殡葬服务工作。

（三）承担全县慈善总会日常事务性工作。

（四）负责收养特困供养智障、肢残、聋哑人员，为其提供养护等公益服务职能。

（五）负责社会救助申请家庭的收入、资产状况核对等服务性工作。

（六）承担县政府和行政主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县民政事务服务中心2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪满族自治县民政事务服务中心

第二部分本溪满族自治县民政事务服务中心2021年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县民政事务服务中心部门决算公开表.XLS

第三部分本溪满族自治县民政事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计878.76万元，包括：

1.财政拨款收入878.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入874.36万元，政府性基金收入4.4万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余176.8万元，主要是长期项目资金等。

与上年相比，今年收入（减少）182.91万元，（降低）20.81%，主要原因：是财政项目资金拨款收入减少。

（二）支出总计1053.09万元，包括：

1.基本支出319.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出278.39万元，对个人和家庭的补助支出3.49万元，商品和服务支出37.79万元。

2.项目支出663.01万元，主要包括殡葬、社会福利事业等项目支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加86.18万元，增长8.18%，主要原因：是救助的对象数量增加。

（三）年末结转和结余2.47万元

主要是事业单位机构合并前后其他应付款养老、医疗保险、奖励绩效等基本人员经费有余额因此形成的结余。与上年相比，今年结转结余（减少）225.89万元，（降低）91.45%，主要原因：是会计制度改革以支定收。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出1053.09万元，其中：基本支出319.67万元，项目支出663.01万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出1053.09万元，比上年增加86.18万元，增长8.18%，主要原因是救助的对象数量增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出963.52万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出19.17万元，其他支出70. 4万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出963.52万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休4.6万元，主要是退休人员养老支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出19.17万元，包括：住房公积金19.17万元，主要是公积金支出。

11.其他支出70.4万元，包括：其他支出70.4万元，主要是敬老院维修改造资金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.73万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.73万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出6.82万元，主要是压缩支出等原因。比2020年决算减少0.55万元，下降25.23%，主要是压缩支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.18万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.18万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额378.48万元，其中：政府采购货物支出83.31万元，政府采购工程支出292.17万元，政府采购服务支出3万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他用车辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金600.34万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：农村常年病人托管场所硬件有缺陷。下一步将采取以下措施加以改进：通过积极申报国家发改委养老项目进行硬件提升改造。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上项目以外其他用于民政管理事务的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映规定用于伤残人员抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村农村特困人员救助供养支出。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。