本溪满族自治县人民政府

本溪县城乡建设综合服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分   本溪县城乡建设综合服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   本溪县城乡建设综合服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   本溪县城乡建设综合服务中心2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分本溪县城乡建设综合服务中心概况

一、主要职责

承担城乡建设服务等职能，市政亮化、绿化、设施公园、环境卫生、城市市容等。

负责县城的道路维护、绿化亮化维修维护、县城公共基础设施等。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县城乡建设综合服务中心2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪县城乡建设综合服务中心(本级)

第二部分本溪县城乡建设综合服务中心2021年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心决算公开表(1).xls

第三部分本溪县城乡建设综合服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3807.23万元，包括：

1.财政拨款收入3807.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3807.23万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是无此项收入。

3.事业收入0万元，主要是无此项收入。

4.经营收入0万元，主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是无此项收入。

6.其他收入0万元，主要是无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是无此项收入。

8.年初结转和结余909.41万元，主要是上年结转结余。

与上年相比，今年收入减少1621.22万元，降低29%，主要原因：一是基本支出减少，人员退休及调出；二是项目资金减少。

（二）支出总计4622.20万元，包括：

1.基本支出1492.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1328.84万元，对个人和家庭的补助支出26.98万元，商品和服务支出134.80万元，资本性支出2.25万元。

2.项目支出3129.33万元，主要包括市政亮化、绿化、设施公园、环境卫生、城市市容、县城的道路维护、绿化亮化维修维护、县城公共基础设施等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括无此业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括无此业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括无此业务支出。

与上年相比，今年支出减少70万元，降低1.5%，主要原因：环境卫生清扫、维修维护等业务工作量不固定。

（三）年末结转和结余94.43万元

主要是环境卫生清扫、维修维护等业务工作量不固定等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少814.98万元，降低89%，主要原因：一是环境卫生清扫、维修维护等业务工作量不固定。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出4622.20万元，其中：基本支出1492.88万元，项目支出3129.33万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出4622.20万元，比上年减少70万元，下降1.5%，主要原因是基本支出及项目支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0元，社会保障和就业支出31.82万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出144.57万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出89.96万元，其他支出（城乡社区支出）4355.85万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是无此项支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是无此项支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是无此项支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是无此项支出。

（5）信息化建设0万元，主要是无此项支出。

（6）事业运行0万元，主要是无此项支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是无此项支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是无此项支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要无此项支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是无此项支出。

3.社会保障和就业支出31.82万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是无此项支出。

（2）事业单位离退休31.82万元，主要是事业单位离退休取暖费等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要无此项支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要无此项支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要无此项支出。

5.节能环保支出144.57万元，包括：

水体支出0万元，主要节能环保支出支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要无此项支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要无此项支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要无此项支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是主要无此项支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要无此项支出。

10.住房保障支出89.96万元，包括：

住房公积金89.96万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出4355.85万元，包括：

其他支出4355.85万元，主要是城乡社区支出等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费17.36万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出0.46万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围等。比2020年决算增加7.71万元，增长83%，主要是城管执法车辆编制重新核定为公务用车。

1.因公出国（境）费0万元，主要无此项支出。

2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要无此项支出，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费16.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.9万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额529.37万元，其中：政府采购货物支出127.37万元，政府采购工程支出328.82万元，政府采购服务支出73.24万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆111辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车96辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目两个，涉及资金3380.40万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：绩效目标管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：提高认识，端正工作态度，加强绩效目标管理，科学研判项目预算决算工作，把项目预算决算做细做全。。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出：其他支出（城乡社区支出），反映其他城乡社区管理事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督等。