本溪满族自治县人民政府

本溪县教育局2021年度部门决算

目    录

第一部分    本溪县教育局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    本溪县教育局2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县教育局2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及本溪县委、县政府的决定。

（二）负责抓好机关、各级各类学校干部队伍建设；指导本溪县教育系统干部人事制度改革、人才工作和干部培训工作。

（三）研究提出本溪县教育改革发展思路，编制全县教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并监督检查实施工作。负责全县教育信息的统计、分析等工作。

（四）统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况，参与协调教师工资发放工作。负责教育助学贷款，管理中央、省、市对本县转移支付的各项教育经费。

（五）统筹管理全县中小学教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校的设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，组织实施中小学的教育教学改革和评估工作；研究审核全县中小学校布局。

（六）监督和检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作，积极推广普通话。管理全县初级中学、小学学籍，负责普通初级中学的证件发放工作。

（七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审批社会力量举办的初中、小学和幼儿园。

（八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

（九）管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试和普通高中学业考试等教育考试工作。

（十）统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

（十一）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作。协调并指导各级各类学校承担国家级、省级和市级重大科研项目的实施工作。

（十二）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备，统筹规划、指导全县中小学勤工俭学工作。

(十三)负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的情况进行督导检查。

(十四)承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县教育局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县教育局（本级）

2.本溪满族自治县教育事业发展服务中心

3.本溪满族自治县中等职业技术教育中心

4.本溪满族自治县实验幼儿园

5.本溪满族自治县满族小学

6.本溪满族自治县实验小学

7.本溪满族自治县高官镇逸夫学校

8.本溪满族自治县小市镇中心学校

9.本溪满族自治县泉水镇中心学校

10.本溪满族自治县连山关镇中心学校

11.本溪满族自治县田师付镇中心学校

12.本溪满族自治县草河口镇中心学校

13.本溪满族自治县东营坊乡中心学校

14.本溪满族自治县碱厂镇中心学校

15.本溪满族自治县草河城镇中心学校

16.本溪满族自治县草河掌镇九年一贯制学校

17.本溪满族自治县碱厂镇兰河峪逸夫学校

18.本溪满族自治县南甸镇九年一贯制学校

19.本溪满族自治县高官镇九年一贯制学校

20.本溪满族自治县清河城镇九年一贯制学校

21.本溪满族自治县第一中学

22.本溪满族自治县第二中学

23.本溪满族自治县第三中学

24.本溪满族自治县第四中学

25.本溪满族自治县第五中学

26.本溪满族自治县第七中学

27.本溪满族自治县高级中学

第二部分 本溪县教育局2021年度部门决算公开报表

略

辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局.XLS

第三部分 本溪县教育局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计40296.22万元，包括：

1.财政拨款收入35869.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35869.39万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入895.06万元，主要是主要是幼儿园保育费、高中学费等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是等。

8.年初结转和结余3531.78万元，主要是是项目结转结余等。

与上年相比，今年收入减少8050.38万元，增长16.65%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出总计39877.36，包括：

1.基本支出33268.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出27319.4万元，对个人和家庭的补助支出772.46万元，商品和服务支出4113.93万元，资本性支出148.22万元。

2.项目支出6608.57万元，主要包括教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出减少2830.92万元，减少6.62%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。

（三）年末结转和结余418.86万元

主要是上年结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少5219.46万元，减少92.57%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出39372.14元，其中：基本支出32354.01万元，项目支出6564.88万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出39372.14万元，比上年减少2471.04万元减少长5.91%，主要原因是教育支出增长。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，教育支出36025.97万元，文化旅游体育与传媒支出33.23万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1078.04万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出1781.64万元，其他支出43.69万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是X等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

2.教育支出36025.97万元

（1）教育管理事务支出868.91万元，主要是行政运行、其他教育管理事务支出。

（2）普通教育支出30811.73万元，主要是学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出。

（3）职业教育支出1466.73万元，主要是中等职业教育、绩效教育支出。

（4）成人教育支出183.78万元，主要是成人中等教育、成人广播电视教育支出。

（5）特殊教育支出33.99万元，主要是特殊学校教育支出。

（6）进修及培训支出1052.85万元，主要是教师进修、干部教育支出。

（7）教育费附加安排的支出1147.74万元，主要是其他教育费附加安排的支出。

（8）其他教育支出387.11万元，主要是其他教育支出。

3.文化旅游体育与传媒支出33.23万元，主要是体育训练、其他体育支出。

4.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

5.社会保障和就业支出1078.04万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休12.6万元，主要是归口管理的行政单位离退休等支出。

（2）事业单位离退休1065.44万元，主要是事业单位离退休等支出。

6.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

7.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是等支出。

8.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

9.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

10.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

11.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

12.住房保障支出1781.64万元，包括：

住房公积金1781.64万元，主要是住房公积金等支出。

13.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.73万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.73万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算支出减少0.57万元，主要是公务用车运行维护费减少等原因。比2020年决算减少0.33万元，减少4.09%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2021年参加出国（境）团组个，累计人次。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2021年国内公务接待累计批次，人，万元。

3.公务用车购置及运行维护费7.73万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.73万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出4113.93万元，比2020年增加992.11万元，增加31.78%，主要原因是劳务费增加（麟卓校车运营费等）。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额2235.23万元，其中：政府采购货物支出967.18万元，政府采购工程支出1196万元，政府采购服务支出72.06万元。其中：授予小微企业合同金额2055.65万元，占政府采购支出总额的91.23%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金6624.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。（查系统表）

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

23.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

24.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

25.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。