本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县农业综合发展服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分    本溪满族自治县农业综合发展服务中心

概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪满族自治县农业综合发展服务中心

2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   本溪满族自治县农业综合发展服务中心

2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪满族自治县农业综合发展服务中心

概况

一、主要职责

（一）开展农业科技攻关和成果转化。

（二）为生态农业环境保护、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督和种子、肥料、农药、农机、疫苗、兽药、饲料、粮食流通等市场安全提供服务保障。

（三）加快农业综合开发，承担农田整治项目、农田水利和高标准农田建设服务工作。

（四）为农村土地承包、农村集体经济组织建设、集体经济发展和新型农业经营主体培育等相关工作提供服务保障。

（五）为农业产业发展、农事企业培育、农产品流通体系建设提供服务保障。

（六）为全县农村可再生能源开发利用、农业清洁生产和生态循环农业、农业标准化建设和“三品一标”建设提供服务保障。

（七）为农业基地建设、农业新品种和新技术推广、农业病虫害防治等相关工作提供技术支持和服务保障。

（八）为全县农业机械化发展提供技术支撑和服务保障。

（九）为种畜禽良种繁育、地方品种资源保护与利用、生态畜牧技术推广提供技术支持和服务保障

（十）为全县动物疫病防控、疫情监测、疫情处置、应急保障和动物及动物产品检疫提供技术支持和服务保障。

（十一）负责为人工影响天气工作提供服务保障。

（十二）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县农业综合发展服务中心2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪满族自治县农业综合发展服务中心

第二部分 本溪满族自治县农业综合发展服务中心

2021年度部门决算公开报表

附件：部门决算公开表

辽宁省本溪市本溪满族自治县农业综合发展服务中心.XLS

第三部分 本溪满族自治县农业综合发展服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1918.91万元，包括：

1.财政拨款收入1661.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1661.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是XX等。

8.年初结转和结余257.09万元，主要是有部分跨年项目和财政压缩支出等。

与上年相比，今年收入减少176.58万元，降低9.6%，主要原因：一是上级补助收入减少；二是东北黑土地保护与利用等专项收入减少。

（二）支出总计1909.17万元，包括：

1.基本支出1405.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1219.02万元，对个人和家庭的补助支出13.63万元，商品和服务支出169.1万元。

2.项目支出504.12万元，主要包括东北黑土地保护与利用等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加0.05万元，增长0.003%，主要原因：一是工资福利支出增加。

（三）年末结转和结余9.74万元

主要是有部分跨年项目和财政压缩支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少374.61万元，降低97.474%，主要原因：一是往年项目支出增加；二是基本支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出1909.17万元，其中：基本支出1405.05万元，项目支出504.12万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出1909.17万元，比上年增加0.05万元，增长0.003%，主要原因是工资福利支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出91.84万元，社会保障和就业支出38.72万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出1703.28万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出75.33万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是XX等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是XX等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是XX等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是XX等支出。

（6）事业运行0万元，主要是XX等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是XX等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是XX等支出。

2.科学技术支出91.84万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是XX等支出。

3.社会保障和就业支出38.72万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位离退休38.72万元，主要是事业单位退休人员取暖费等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是XX等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是XX等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是XX等支出。

6.农林水事务支出1703.28万元，包括：

其他农业支出7.1万元，主要是劳务费等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是XX等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出。

10.住房保障支出75.33万元，包括：

住房公积金75.33万元，主要是单位配缴住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是XX等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费5.86万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出16.7万元，主要是压缩公务用车运行支出等原因。比2020年决算增加1.44万元，增长30.9%，主要是疫情防控等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.24万元，主要用于公务接待等，2021年国内公务接待累计10批次，70人，0.24万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.86万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.86万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位。

（二）政府采购支出情况

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个，涉及资金120.11万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位退休人员公积金等经费。

  17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术、引进试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反应用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防、补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置。相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。 

21.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村 法制建设、行政执法等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

    23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。  

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。