本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    本溪县招商服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪县招商服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    本溪县招商服务中心2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 本溪县招商服务中心概况

 一、主要职责

（一）协助组织、管理和协调全县的招商引资工作。负责

策划、收集、整理招商引资项目，策划、组织和实施全县国（境）内、外经贸招商活动，负责协调全县重大招商引资项目的联合审批。

（二）协助拟定全县招商引资、区域经济合作的相关政策、

年度计划和中长期规划；参与拟定利用内、外资规划、目标和政策；协助做好招商引资的研究发展；负责国内外招商引资情况的综合分析、经验总结和推广工作。

（三）协助筹备、服务各类展会。做好全县名优商品参加

国内外展会和年度展销工作计划；参与全县企业参加产品展销、展会活动，拓展国内外市场。

（四）承担我县国内外招商引资和经济合作等方面的信息

汇总和发布工作。负责对重点招商活动，洽谈项目、签约项目、开工项目进展情况等统计汇总和发布。

（五）协助做好全县招商引资的宣传工作，及时发布招商

引资信息；负责建立招商引资项目数据库和客商信息库；协助做好全县招商引资队伍的培训工作。负责制作、维护、管理招商引资网站及微信公众平台。

（六）及时收集、整理全县闲置资产、土地、厂房等信息，

按项目需求做好项目的包装、策划、储备、宣传和推介工作。

承担全县洽谈项目、签约项目、开工项目全链条式的服务工作。

（七）参与全县招商引资项目的督察、统计、通报工作；

协助做好全县招商引资洽谈项目、签约项目、开工项目以及引进内外资完成情况。

（八）负责投资企业对接洽谈，签约后各项审批领办服务，

及时掌握项目进展情况，受理企业投诉等相关工作。承担协调相关县直部门帮助投资企业解决对接洽谈中的相关问题。

（九）负责协调驻省外办事处、商协会等组织，不断扩大

招商资源，利用“同乡会”、“校友会”等招商领域，充分发挥以商招商优势。

（十）负责参与指导招商队伍建设工作。组织、推动全县

招商干部队伍业务能力、知识结构、依法招商等方面的培训，

推动我县招商引资队伍建设和整体能力、水平的提升。

（十一）负责国（境）内、外等地区的对外联络，提供招

商引资信息、经贸洽谈、合资合作以及为企业提供协办等相关服务。

（十二）负责协调本县劳务人员外出务工事宜，并为其提

供政策咨询服务；协调处理招商引资项目后续相关事宜。

（十三）负责全县电子商务行业的管理和指导、协调、推

进、督查工作；建立全县电子商务运行保障机制；规范全县电子商务行业监管，及时收集、整理、发布发展电子商务产业相关工作信息。

（十四）负责服务全县工业和信息化工作。

（十五）负责做好县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县招商服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县招商服务中心本级

 第二部分 本溪县招商服务中心2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1766.35万元，包括：

1.财政拨款收入1766.35万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1766.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

与上年相比，今年收入增加843.82万元，增长91.47%，主要原因：一是企业扶持资金收入的增加。

（二）支出总计1766.35万元，包括：

1.基本支出306.47万元，占支出总计的17.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出281.71万元，对个人和家庭的补助支出0.82万元，商品和服务支出23.94万元。

2.项目支出1459.87万元，占支出总计的82.65%。主要包括企业扶持资金和招商经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出增加843.82万元，增长91.47%，主要原因：一是企业扶持资金支出的增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1766.35万元，其中：基本支出306.47万元，项目支出1459.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加843.82万元，增长91.47%，主要原因：一是企业扶持资金支出的增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的465.23%，其中：基本支出完成年初预算的109.57%，项目完成年初预算的1459.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1766.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1659.38万元，占93.95%；科学技术支出50万元占2.83%，社会保障和就业支出30.79万元，占1.74%，住房保障支出26.17万元，占1.48%。

1.一般公共服务支出1659.38万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）249.51万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的114.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员的增加。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）1409.87万元，主要是企业扶持资金和招商经费等支出，完成年初预算的1409.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是企业扶持资金的增加。

2.科学技术支出50万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）50万元，主要是企业扶持资金等支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增加的项目，年初没做预算导致。

3.社会保障和就业支出30.79万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.79万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的75.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年没有退休人员导致职业年金缴费未支出。

 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

1.无

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

1.无

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18万元，完成全年预算的38.30%，决算数小于全年预算数的主要原因是新冠疫情原因接待客商任务的减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费9.02万元，公务用车购置及运行维护费8.98万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

2.公务接待费9.02万元，占“三公”经费支出的50.11%。完成全年预算的23.74%，决算数小于全年预算数的主要原因是新冠疫情原因接待客商任务的减少。2022年国内公务接待累计33批次、390人、9.02万元，主要用于客商接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少15.65万元，下降63.43%，主要是是新冠疫情原因接待客商任务的减少等原因。

3.公务用车购置及运行费8.98万元，占“三公”经费支出的49.89%。完成全年预算的99.78%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是接待客商任务的减少。比上年增加2.2万元，增长32.45%，主要是工作任务的增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.98万元，主要用于接待客商、外出招商考察、服务企业等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出306.47万元，其中：人员经费282.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费23.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出3.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.9万元。授予中小企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.6万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.68%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.32%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金379.69万元（其中：一般公共预算资金379.69万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.66分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金379.69万元，自评平均分88.66分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对部门预算基本支出公用经费、部门预算基本支出人员经费、部门预算项目支出招商经费等3个项目开展了部门评价，涉及资金379.69万元（其中：一般公共预算资金379.69万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，结果良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映等个项目效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是;二是。发现的主要问题及原因：一是;二是。下一步改进措施：一是;二是。

（2）项目自评综述：

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

公开表.XLS

第五部分   附件

2022年绩效自评表.xls