本溪满族自治县人民政府

2022年度本溪满族自治县城乡建设综合服务中心决算公开

                           本溪满族自治县城乡建设综合服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、承担城乡建设服务等职能，市政亮化、绿化、设施公园、环境卫生、城市市容等。

二、负责县城的道路维护、绿化亮化维修维护、县城公共基础设施等。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县城乡建设综合服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪县城乡建设综合服务中心(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4562.64万元，包括：

1.财政拨款收入4562.64万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4562.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0。主要是无此项收入。

6.其他收入0元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

与上年相比，今年收入增加755.41万元，增长19.84%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目资金收入2020年有项目结转结余到2021年。

（二）支出总计4562.64万元，包括：

1.基本支出1552.16万元，占支出总计的34.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1409.46万元，对个人和家庭的补助支出75.46万元，商品和服务支出65.95万元，资本性支出1.29万元。

2.项目支出3010.48万元，占支出总计的65.99%。主要包括市政亮化、绿化、设施公园、环境卫生、城市市容、县城的道路维护、绿化亮化维修维护、县城公共基础设施等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

与上年相比，今年支出减少59.56万元，降低1.29%，主要原因：环境卫生清扫、维修维护等业务工作量不固定。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4562.64万元，其中：基本支出1552.16万元，项目支出3010.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少59.46万元，减少 1.29%，主要原因：环境卫生清扫、维修维护等业务工作量不固定。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4562.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出（212城乡社区支出）（01城乡社区管理事务）（99其他城乡社区支出）4562.64万元，占100%；

1.一般公共服务支出4562.64万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（212城乡社区支出）财政事务（01城乡社区管理事务）行政运行（99其他城乡社区支出）4562.64万元，主要是市政亮化、绿化、设施公园、环境卫生、城市市容、县城的道路维护、绿化亮化维修维护、县城公共基础设施等业务支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无此项拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无此项拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出73.71万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费73.71万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%.2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为无此项支出等。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，主要为无此项支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无此项支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

3.公务用车购置及运行费73.71万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。增加56.82万元，增长336.31%，主要是购置业务用车等原因。

其中：公务用车购置费62.70万元，主要用于购置业务用车等,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费11.01万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1552.16万元，其中：人员经费1552.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额360万元，其中：政府采购货物支出120万元，政府采购工程支出180万元，政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆111辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，一般公务用车3辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车96辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金4287.49万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4287.49万元，自评平均分93分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“其他城乡社区管理事务支出（村镇办经费）”“城建综合事务服务经费（村镇办）”“垃圾场日常运营维护经费”等8个项目开展了部门评价，涉及资金4287.49万元（其中：一般公共预算资金4287.49万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“其他城乡社区管理事务支出（村镇办经费）”“城建综合事务服务经费（村镇办）”“垃圾场日常运营维护经费”等8个项目绩效自评结果。

（1）“其他城乡社区管理事务支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为4287.49万元，执行数为4287.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重点工作履行情况;二是总体工作完成率。发现的主要问题及原因：规范预算管理。下一步改进措施：规范预算管理。

（2）“其他城乡社区管理事务支出”项目自评综述：进一步规范预算管理。

1、《预算（其他城乡社区管理事务支出）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果，进一步规范预算管理。

4.财政评价结果，进一步规范预算管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.其他支出（其他城乡社区支出）：反映除城乡社区支出项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

197.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

               第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县城乡建设综合服务中心决算公开.XLS

            第五部分   附件

整体绩效目标表本溪满族自治县城乡建设综合服务中心.xls

037002本溪满族自治县城乡建设综合服务中心-210521000自评表.xls