索引号: bxmzzzxrmzf-2023-00776 发布机构: 本溪满族自治县人民政府
信息名称: 本溪县碱厂镇兰河逸夫学校2022年度 部门决算 主题分类: 政府部门决算
发布日期: 2023-10-10 成文日期: 2023-10-08
废止日期: 文 号:
关键词:

本溪县碱厂镇兰河逸夫学校2022年度 部门决算

发布时间:2023-10-10 11:10:57 【字体:

本溪县碱厂镇兰河逸夫学校2022年度

 


2022年本溪满族自治县碱厂镇兰河逸夫学校部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


 

 

 

 

第一部分 本溪满族自治县碱厂镇兰河逸夫学校概况

 

一、主要职责

(一)、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及本溪县委、县政府的决定。

 (二)、负责实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育,相关社会服务。

(三)、承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县碱厂镇兰河逸夫学校2022年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.本溪满族自治县碱厂镇兰河逸夫学校

 

 


第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计467.33万元,包括:

1.财政拨款收入467.33万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入467.33万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.14万元,占收入总计的0.02%。

与上年相比,今年收入增长20.76万元,增长4.6%,主要原因是工资调整。

(二)支出总计467.47万元,包括:

1.基本支出467.47万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出402.72万元,对个人和家庭的补助支出38.41万元,商品和服务支出26.33万元。

2.项目支出0万元,占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少12.48万元,增长2.6%,主要原因是其他支出减少

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出467.47万元,其中:基本支出467.47万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增长12.48万元,增长2.6%,主要原因是其他支出减少。与年初预算相,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出467.47万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%

1.一般公共服务支出0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是02022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出467.47万元,其中:人员经费441.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费26.33万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是0。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额48.87万元,其中:政府采购货物支出5.99万元,政府采购工程支出39.88万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目2个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金465.61万元(其中:一般公共预算资金465.61万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%

组织对单位开展整体绩效自评,涉及资金465.61万元,自评平均分88.3分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费” “部门预算基本支出公用经费”等2 个项目开展了部门评价,涉及资金465.61万元(其中:一般公共预算资金465.61万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,完成了2022年教育教学任务。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

规范预算管理,改进业务管理。

4.财政评价结果。

精细预算管理,强化支出规范性。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表



 

辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇兰河峪逸夫学校.xlsx


 

第五部分   附件

部门(单位)整体绩效自评表

(2022年度)


部门(单位)名称046017本溪满族自治县碱厂镇兰河峪逸夫学校-210521000
部门年初预算收入金额(万元)465.61
部门年初预算支出金额(万元)465.61
年度主要任务对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额(万元)项目执行率分值得分
部门预算基本支出人员经费510.41441.1386.42%2017.28
部门预算基本支出公用经费46.5826.1956.22%2011.24
年度目标年初总体目标全年完成情况
提高学校教育教学标准,改善学生生活学习环境,加强学校安全防范设施,提供良好的劳动教育场地,促进义务教育均衡发展。完成绩效目标
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施
经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%10013.53.5





整体工作完成情况总体工作完成率=100%10013.33.3





工作完成及时率=100%10013.33.3





工作质量达标率=100%10013.33.3





基础管理依法行政能力
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





综合管理水平
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)13.33.3





预算执行预算执行效率预算调整率<=5%511.61.6





结转结余变动率<=0%011.81.8





预算执行率=100%86.420.861.61.376

本溪满族自治县碱厂镇兰河逸夫学校人员保障经费未完成原因是由于2022年预算超额,导致未完成支出。

人员保障:2023年本溪满族自治县碱厂镇兰河逸夫学校人员保障经费改进措施:精准统计各类支出,做到精准预算
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%10010.80.8





预算监督管理预决算公开情况
全部公开
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





预算收支管理预算支出管理规范性
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





预算收入管理规范性
管理规范
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





财务管理内控制度有效性
制度有效
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





资产管理固定资产利用率=100%10010.70.7





业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0010.70.7





运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%012.52.5





在职人员控制率<=100%10012.52.5





社会效应服务对象满意度家长满意度>=100%10011010





社会公众满意度当地群众满意度>=100%10011010





可持续性创新驱动发展建设校级一流实践教育基地>=11155





总评价得分88.30