本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    本溪县营商局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪县营商局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县营商局2022年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县营商局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省、市、县关于加强优化营商环境建设的方针政策和法律法规及县委、县政府部署要求，起草相关地方性法规和规范性文件草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》，并提出相关改革的意见和建议。

（二）拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导统筹协调各乡（镇）、街道办事处，各部门营商环境建设工作。

（三）负责全县营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）配合有关部门对全县贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）负责推进指导全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导各乡（镇）、街道办事处，各部门简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

（六）负责政务服务中心运行和管理，负责县直部门进驻服务中心政务服务事项、窗口工作人员的指导、监督、考核工作；负责全县行政审批工作和监督指导各级政务服务中心（行政审批局）及代办机构建设。

（七）负责全县行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，统筹负责“互联网+政务服务”建设和12345服务平台的大数据管理和应用。

（八）负责12345非紧急类服务平台和日常运行监管，指导县民心网工作。

（九）承担县营商环境建设工作领导小组、县推进职能转变协调小组，县行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县营商局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪县营商局(本级)

第二部分 本溪县营商局2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县营商环境建设局.XLS

第三部分 本溪县营商局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计140.92万元，包括：

1.财政拨款收入140.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是等。

8.年初结转和结余0万元，主要是项目业务经费、办公费等。

与上年相比，今年收入增加32.08万元，增长22.7%，主要原因：局机关人员增加，所以经费增加。

（二）支出总计140.92万元，包括：

1.基本支出113.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出94.84万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元，商品和服务支出17.82万元。

2.项目支出27.62万元，主要包括项目管家、行政审批、劳务派遣等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出增加38.66万元，增长34%，主要原因：一是局业务增加；二是局人员增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出140.92万元，其中：基本支出113.3万元，项目支出27.62万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出140.92万元，比上年增加32.08万元，增长22.7%，主要原因是局人员增加、业务增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出113.3万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出6.7万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出105.15万元，包括：

（1）行政运行70.95万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（9）其他一般公共服务支出68.18万元，主要是项目支出等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

3.社会保障和就业支出0万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10.住房保障支出6.7万元，包括：

住房公积金6.7万元，主要是住房公积金等支出。

11.其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.06万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出0.01万元，主要是节约经费等原因。比2021年决算减少0.01万元，下降1%，主要是按照三公经费精简原则，压缩工作经费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.07万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.07万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出70.95万元，比2021年增加8.09万元，增长12.9%，主要原因局人员增加、业务增加。

（二）政府采购支出情况

2022本单位政府采购支出总额27.6万元，其中：政府采购货物支出1.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出25.89万元.

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金27.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）人大事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室)及相关事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室)及相关事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室)及相关事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）政府办公厅（室)及相关事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 本溪满族自治县营商环境建设局

2023年10月10日