本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算 

目    录 

第一部分    本溪满族自治县疾病预防控制中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度本溪满族自治县疾病预防控制中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度本溪满族自治县疾病预防控制中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

  第一部分 本溪满族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

主要提供疾病防治规划与实施方案；疾病监测、疾病防治研究；疾病预防和控制各类疾病；负责各类疾病的预警；监测及重大疫情；传染病流行的组织调查等，突发卫生事件处理，卫生宣传与健康教育等，卫生防疫培训技术指导

二、部门决算单位构成

1.本溪满族自治县疾病预防控制中心

 第二部分 2022年度本溪满族自治县疾病预防控制中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1917.02万元，包括：

1.财政拨款收入1763.02万元，占收入总计的92%。其中：一般公共预算财政拨款收入1763.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入154万元，占收入总计的8%。主要是疫苗等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加（减少）809.11万元，增长73%，主要原因：一是疫情防控支出。

（二）支出总计1917.02万元，包括：

1.基本支出466.01万元，占支出总计的24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出390.79万元，对个人和家庭的补助支出49.35万元，商品和服务支出24.29万元，资本性支出1.58万元。

2.项目支出1451.01万元，占支出总计的76%。主要包括卫生健康公共卫生等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等0业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等0业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等0业务支出。

与上年相比，今年支出增加734.67万元，增长62%，主要原因：一是疫情防控支出。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：一是疫情期间严格按照规定支出；二是严控开支。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1917.02万元，其中：基本支出466.01万元，项目支出1451.01万元。与上年相比，财政拨款支出增加734.67万元，增长62%，主要原因：一是疫情防控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1917.02万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出8.35万元，占0.4%。

1.一般公共服务支出8.35万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）8.35万元，主要是取暖费等支出，完成年初预算的27%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算科目调剂。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.18万元，完成全年预算的52%，决算数小于全年预算数的主要原因是严控开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.18万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等0原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费5.18万元，占“三公”经费支出的52%。完成全年预算的52%，决算数小于全年预算数的主要原因是严控开支。比上年增3.68万元，增长70%，主要是疫情防控等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.18万元，主要用于公务车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出466.01万元，其中：人员经费440.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额603.33万元，其中：政府采购货物支出603.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金794万元（其中：一般公共预算资金794万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.5分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金794万元，自评平均分97.5分。《部门整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“重大疾病防治经费”“传染病网络维护费”等9个项目开展了评价，涉及资金794万元（其中：一般公共预算资金794万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成较好。

2.项目绩效自评结果。

本溪满族自治县疾病预防控制中心在2022年度决算中反映等0个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算编制水平不高;二是预算执行力度不强。

4.财政评价结果。

精细预算管理，强化支出规范性。

  第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政本溪满族自治县疾病预防控制中心取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管本溪满族自治县疾病预防控制中心和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政本溪满族自治县疾病预防控制中心和主管本溪满族自治县疾病预防控制中心的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指为保证机构正常运转，用于疾病预防控制机构完成日常工作任务所发生的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指完成特定公共卫生工作任务所发生的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

第四部分 2022年度本溪满族自治县疾病预防控制中心决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县疾病预防控制中心.xls

  第五部分 附件