本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县应急事务服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

‎第一部分 部门概况

1、主要职责

（一）查处工矿商贸行业安全生产领域违法违规行为；

（二）依法查处电力违法行为；

（三）安全生产应急抢险救援；

（四）对辖区内盐产品的生产、定点批发，食盐专营进行稽查。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县应急事务服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计432.57万元，包括：

1.财政拨款收入431.90万元，占收入总计的99.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入431.90万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.68万元，占收入总计的0.157%。主要是人员调动等。

与上年相比，今年收入减少1.29万元，降低0.29%，主要原因：人员调动。

（二）支出总计432.57万元，包括：

1.基本支出425.71万元，占支出总计的98.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：社会保障和就业支出38.30万元，行政事业单位养老支出38.03万元，事业单位离退休0.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.01万元，抚恤0.27万元，伤残抚恤0.27万元，住房保障支出33.39万元，住房改革支出33.39万元，住房公积金33.39万元，灾害防治及应急管理支出354.01，应急管理事务354.01万元，事业运行352.20，其他应急管理支出1.81万元。

2.项目支出6.86万元，占支出总计的1.58%。主要包括灾害防治及应急管理支出，应急管理事务，其他应急管理支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少9.03万元，降低2.07%，主要原因：人员调动。

（三）年末结转和结余0万元。

1.年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出432.57万元，其中：基本支出425.71万元，项目支出6.86万元。与上年相比，财政拨款支出减少11.46万元，降低2.58%，主要原因：一是基本支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的8.45%，其中：基本支出完成年初预算的7.56%，项目完成年初预算的42.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出431.90万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出38.30万元，占8.86%；住房保障支出33.39万元，占7.73%；灾害防治及应急管理支出360.88万元，占83.5%。

1.社会保障和就业支出38.30万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出60万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的63.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

2.灾害防治及应急管理支出360.87万元，具体包括：

（1）应急管理事务支出360.87万元，主要是事业运行、 其他应急管理等支出，完成年初预算94.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.35万元，完成全年预算的89.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.35万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费5.35万元，占“三公”经费支出的89.1%。完成全年预算的89.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运行费减少。比上年减少0.33万元，下降5.80%，主要是车辆运行费减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出425.71万元，其中：人员经费391.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金12万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%。

组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映离岗创业配缴保险、安全生产业务经费等2个项目绩效自评结果。

（1）“离岗创业配缴保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.07分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.81万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：完成

（2）“安全生产业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.86分。项目全年预算数为10万元，执行数为6.86万元，完成预算的6.86%。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

‎第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县应急事务服务中心.XLS.xls

第五部分   附件
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