本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县清河城镇人民政府 

2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一） 制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好各业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.清河城镇人民政府本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1244.59万元，包括：

1.财政拨款收入1244.59万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1244.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

（二）支出总计1244.59万元，包括：

1.基本支出518.69万元，占支出总计的41.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出427.36万元，对个人和家庭的补助支出2.7万元，商品和服务支出88.63万元，……。

2.项目支出725.90万元，占支出总计的58.32%。主要包括信访、节能环保等业务支出。

（三）年末结转和结余13.69万元。

本年收支平衡，主要是上年结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1244.59万元，其中：基本支出518.69万元，项目支出725.90万元。与上年相比，财政拨款支出增加82.59万元，增长7%，主要原因：一是人员经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的127.44%，其中：基本支出完成年初预算的108.83%，项目完成年初预算的145.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1244.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出812.28万元，占65.26%；卫生健康支出43.94万元，占3.53%；节能环保支出147.09万元，占11.81%；农林水支出232.12万元，占18.65%；灾害防治及应急管理支出9.16万元，占0.75%。

1.一般公共服务支出812.28万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）20.29万元，主要是人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）287.04万元，主要是人员经费及公用经费支出，；信访事务（项）333.04万元，主要是信访专项支出。其他政府办公厅及相关事务支出（项）60.37万元，主要是机关维修维护费及委托业务费等。

（3）一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）11.11万元，主要是人员经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）69.53万元，主要是人员经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）30.9万元，主要是村级转移支付支出。

2.卫生健康支出43.94万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）23.94万元，主要是疫情防控支出。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）20万元，主要是人员经费支出。

　　3.节能环保支出147.09万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）142.24万元，主要用于观音阁水库水源地退耕补偿款。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）4.85万元，主要是节能环保工作经费。

　　4.农林水支出232.12万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）5.64万元，主要是人员经费；事业运行（项）37.69万元，主要是人员经费。　

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）11.67万元，主要是人员经费；事业机构（项）12.57万元，主要是人员经费及公用经费；林业草原防灾减灾（项）20万元，主要是防治松材线虫专项资金。

（3）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1.13万元，主要是人员经费；水利行业业务管理（项）29.27万元，主要是人员经费及公用经费。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）90万元，主要是扶持壮大村集体经济专项资金。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）24.15万元，主要是农村公共服务运行专项资金。

5.灾害防治及应急管理支出9.16万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）9.16万元，主要是人员经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.19万元，完成全年预算的69.83%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.19万元。

1.公务用车购置及运行费4.19万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的69.83%，决算数小于全年预算数的主要原因是XX。比上年减少1.81万元，下降30.17%，主要是缩减经费。

其中：公务用车运行维护费4.19万元，主要用于车辆维护及加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出518.69万元，其中：人员经费430.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费88.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出88.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加30.63万元，增长52.81%，主要原因是劳务费（临时工工资）及维修费增加。

（二）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金976.6万元（其中：一般公共预算资金976.6万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）6.65分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金976.6万元，自评平均分91.16分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”等6 个项目开展了部门评价，涉及资金976.6万元（其中：一般公共预算资金976.6万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映部门预算基本支出公用经费等6个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.53分。项目全年预算数为87.13万元，执行数为86.31万元，完成预算的99.05%。

（2）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.6分。项目全年预算数为411.81万元，执行数为411.81万元，完成预算的100%。

（3）“扶持壮大村集体经济发展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.6分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

（4）“公共运行维护建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.6分。项目全年预算数为14.15万元，执行数为14.15万元，完成预算的100%。

（5）“水源地监管专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.57分。项目全年预算数为142.7万元，执行数为142.24万元，完成预算的99.67%。

（6）“村级组织办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。项目全年预算数为30.9万元，执行数为30.9万元，完成预算的100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）

第四部分 2022年度部门决算报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县清河城镇人民政府部门决算表.XLS