本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县工业和信息化局

2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟定工业化、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

  （二）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规草案，负责工业和信息化行业管理工作，拟定并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

  （三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻县中省市直企业。

  （四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

  （五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

  （六）依法行使全县电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场，参与制定交通产业发展政策。

  （七）统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

  （八）拟订军民融合产业发展规划，负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作，负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

  （九）负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

  （十）配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

  （十一）指导工业企业加强安全生产工作，指导监督全县军工企业的安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

  （十二）统筹区域创新体系建设，指导全县科技创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区建设。

  （十三）贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、利用外资和国际经济技术合作的方针政策和法律法规，参与拟定相关地方性法规、实施细则及规范性文件并组织实施。研究开放体制改革、流通体制改革和对外经济技术合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议，拟定相关政策措施协调推进实施。

  （十四）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及县委和县政府关于外事、港澳工作的决定。起草我县外事工作规划和重要外事规定，拟定并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调我县重大外事、涉外活动，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出我县对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。

  （十五）负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务（含跨境）等现代流通方式的发展。强化服务贸易行业管理，提升服务贸易发展水平，负责拟订全县电子商务和会展业发展规划并做好相关推进管理工作。推动电子商务平台建设，建立电子商务监测、分析、评价体系。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县工业和信息化局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县工业和信息化局本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2167.41万元，包括：

1.财政拨款收入2034.64万元，占收入总计的94%。其中：一般公共预算财政拨款收入2034.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

6.其他收入132.77万元，占收入总计的6%。主要是其他拨款收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无。

与上年相比，今年收入减少420.38万元，降低16%，主要原因：一是商业流通事务减少；二是其他项目支出事务减少。

（二）支出总计2161.24万元，包括：

1.基本支出427.76万元，占支出总计的20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出225.83万元，对个人和家庭的补助支出167.52万元，商品和服务支出32.2万元，资本性支出2.2万元。

2.项目支出1733.48万元，占支出总计的80%。主要包括发展与改革事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

与上年相比，今年支出减少711.79万元，降低25%，主要原因：一是发展与改革事务支出减少；二是科学技术支出减少。

（三）年末结转和结余6.16万元。

主要是部分资金尚未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加6.16万元，增长100%，主要原因：是部分资金尚未支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2034.64万元，其中：基本支出427.76万元，项目支出1606.88万元。与上年相比，财政拨款支出减少838.39万元，降低29%，主要原因：一是发展与改革事务支出减少；二是科学技术支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的333%，其中：基本支出完成年初预算的149%，项目完成年初预算的496%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2034.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出731.17万元，占36%；教育支出7.82万元，占0.4%；科学技术支出110万元，占5.4%；社会保障和就业支出268.41万元，占13.2%；资源勘探工业信息等支出274万元，占13.5%；商业服务业等支出620.19万元，占30.5%；住房保障支出18.04万元，占0.8%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.2%。

1.一般公共服务支出731.17万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）215.91万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资等增加。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）515.26万元，主要是机关其他发展与改革事务等支出，完成年初预算的873%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出等增加。

2.教育支出7.82万元，具体包括：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）7.82万元，主要是国企职教幼教退休补助等支出，完成年初预算的78.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是支出人员减少等。

3.科学技术出110万元，具体包括：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）110万元，主要是科技事务等支出，完成年初预算的73.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少等。

4.社会保障和就业支出268.41万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）162.17万元，主要是行政单位离退休事务等支出，完成年初预算的545%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休支出等增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.77万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费支出等增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.5万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的原因主要是伤残抚恤支出等减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）80.97万元，主要是困难企业军转干部补助等支出，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是补助支出等减少。

5.资源勘探工业信息等支出274万元，具体包括：

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）274万元，主要是资源勘探工业信息等支出，年初未做预算，为新增支出。

6.商业服务业等支出620.19万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）299.22万元，主要是其他商业流通事务等支出，完成年初预算的2992%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出增加。

（2）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）320.97万元，主要是其他涉外发展服务等支出，年初未做预算，为新增支出。

7.住房保障支出18.04万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.04万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出增加。

8.灾害防治及应急管理支出5万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）5万元，主要是安全监管支出，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的原因主要是支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.3万元，完成全年预算的40%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.3万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费7.3万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的40%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。比上年减少2.49万元，下降25%，主要是节约开支等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.3万元，主要用于车辆运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出427.76万元，其中：人员经费393.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出34.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少14.58万元，降低29.8%，主要原因是节约支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金324万元（其中：一般公共预算资金324万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金610.75万元，自评平均分93.31分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“困难企业军转干部生活补助”“科技三项经费”等8 个项目开展了部门评价，涉及资金324万元（其中：一般公共预算资金324万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，整体绩效完成较好，资金得到有效利用，充分发挥机关工作职能。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度县直部门决算中反映“解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金”“困难企业军转干部生活补助”等3个项目绩效自评结果。

（1）“解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.12分。项目全年预算数为10万元，执行数为7.87万元，完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况：一是资金按时足额发放。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是完善资金使用;二是无。

（2）“困难企业军转干部生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.53分。项目全年预算数为85万元，执行数为80.97万元，完成预算的95.26%。项目绩效目标完成情况：一是资金按时足额发放。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是完善资金使用;二是无。

（3）“科技三项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为100万元，执行数为80万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是完善资金使用;二是无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

24.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外用于其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

26.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县工业和信息化局.XLS

第五部分   附件