本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县卫生健康监督中心2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）参与全县公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、母婴保健、中医药服务等综合监督和卫生法律法规的宣传培训工作;

（二）参与公共场所、生活饮用水等卫生行政许可事项、医疗机构执业许可证的校验及放射诊疗技术和医用辐射机构许可事项、放射卫生技术服务机构资质和职业健康检查机构资质审批事项的现场监督工作；

（三）参与职业卫生、放射卫生等建设项目的职业病危害评价审核及设施竣工验收的现场监督工作；

（四）负责县公共卫生服务均等化卫生监督协管督导培训工作；

（五）参与突发公共卫生事件的调查处理及卫生监督应急工作；

（六）负责公共卫生、学校卫生、职业放射卫生现场监督的快速检测及日常监督抽检工作；

（七）承担县卫生健康局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县卫生健康局2022年部门决算编制范围的预算单位没有下设单位
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计645.31万元，包括：

1.财政拨款收入645.1万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入645.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加424.79万元，增长192.63%，主要原因：增加疫情防控隔离点的拨款收入。

（二）支出总计645.31万元，包括：

1.基本支出192.84万元，占支出总计的29.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出175.66万元，对个人和家庭的补助支出4.80万元，商品和服务支出12.38万元。

2.项目支出452.47万元，占支出总计的70.12%。主要包括疫情防控隔离点等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加424.79万元，增长192.63%，主要原因：增加疫情防控隔离点的支出。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出645.31万元，其中：基本支出192.84万元，项目支出452.47万元。与上年相比，财政拨款支出增加424.79万元，增长192.63%，主要原因：增加疫情防控隔离点的支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出645.31万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出4.69万元，包括：

（1）事业单位离退休4.69万元，主要是事业单位离退休等支出。

3.医疗卫生支出602.84万元，包括：

（1）事业单位医疗152.35万元，主要是公共卫生等支出。

（3）其他医疗卫生支出450.49万元，主要是疫情防控隔离点等支出。

4.住房保障支出15.13万元，包括：

住房公积金15.13万元，主要是住房改革等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.96万元，完成全年预算的198.66%，决算数大于全年预算数的主要原因是因疫情防控工作需要，加大监督检查力度，故车辆使用频次加大，车辆费用明显增加。且由于车辆陈旧，维修、维护费用大、燃油费上涨等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.96万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）。2022年参加出国（境）团组0个，累计XX人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国（境）等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有公务接待。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费5.96万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的198.66%，决算数大于全年预算数的主要原因是疫情防控需要加大监督检查力度，故车辆使用频次加大，疫情防控指挥部向政府借用一台车辆等。比上年增加1.86万元，增长45.36%，主要是因疫情防控工作需要，加大监督检查力度，故车辆使用频次加大，车辆费用明显增加。且由于车辆陈旧，维修、维护费用大、燃油费上涨等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.96万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出645.31万元，其中：人员经费180.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金201.7万元（其中：一般公共预算资金201.7万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.54分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金201.7万元，自评平均分94.54分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“公共卫生监督安全保障经费”“部门预算基本支出公用经费”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金201.7万元（其中：一般公共预算资金201.7万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，整体工作完成及时，质量达标，管理规范，服务对象和社会公众满意。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康监督中心.XLS

第五部分   附件