本溪满族自治县人民政府

本溪县机关事务管理中心2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责政府网站的建设、技术维护、安全防护以及全县政府网站管理员业务培训和技术指导；负责各类信息的采集、上网发布、编制和印发；负责农村综合信息网建设和管理工作。

（二）负责县委、人大、政府、政协机关及部分县直单位有关事务的管理、保障、服务工作；负责协助做好县级重要会议和重大活动的筹备及后勤服务保障工作；负责县政务中心大楼后勤物业管理、政务中心机关食堂管理、政务中心机关节约能源管理、全县办公用房管理、全县公务用车电子平台管理等工作。

（三）负责对全县民意诉求事项的政策咨询、受理、转办、督办、反馈；负责对民意诉求反馈系统情况的综合分析、统计上报及系统的硬件维护；负责对县市民投诉中心关联机构的指导、协调、检查、考核和人员培训。

（四）负责市对县工作实际考核的衔接及组织协调；负责提出年度考核指标和实施方案，组织好对乡镇、县直部门的工作实绩考核，提出考核等次评定的建议。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县机关事务管理中心

……
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1054.64万元，包括：

1.财政拨款收入1054.64万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1054.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加169.26万元，增长19%，主要原因：一是人员增加；二是无结转结余。

（二）支出总计1054.64万元，包括：

1.基本支出408.85万元，占支出总计的38.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出254.30万元，对个人和家庭的补助支出1.56万元，商品和服务支出152.99万元。

2.项目支出645.79万元，占支出总计的61.23%。主要包括水费、电费、劳务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加19.18万元，增长1.82%，主要原因：一是人员增加；二是无结转结余。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是无原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1054.64万元，其中：基本支出408.85万元，项目支出645.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加169.26万元，增长19%，主要原因：一是人员增加；二是无结转结余。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1054.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1054.64万元，占100%。

1.一般公共服务支出1054.64万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1054.64万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是收支平衡。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出82.92万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算全部花完。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费82.92万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费82.92万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数（大于）全年预算数的主要原因是购买2台公务用车。比上年（增加）41.96万元，（增长）51%，主要是购买两台公务用车等原因。

其中：公务用车购置费41.96万元，主要用于购买公务用车等,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费40.96万元，主要用于公务用车维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量30辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出408.85万元，其中：人员经费254.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费152.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出408.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加39.94万元，增长10.83%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆30辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车30辆，其他用车主要是单位正常运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1054.64万元（其中：一般公共预算资金1054.64万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，0。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映运行经费、维修费等3个项目绩效自评结果。

（1）“维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为82.60万元，执行数为82.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是执行率完成好;二是可持续性良好。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。

（2）“车辆平台经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为82.15万元，执行数为82.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是执行率完成好;二是可持续性良好。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县机关事务管理中心.xlsx

第五部分 附件