本溪满族自治县人民政府

本溪满族自治县统计局2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的政策和法律、法规，起草地方性法规、规章草案等；拟定全县统计改革、统计现代化建设规划，统计调查计划和统计普查；监督检查统计法律、法规的实施。

（二）组织领导和监督检查各乡（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；审核、评估、确认乡（镇）国民经济核算统计数据。

（三）贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准、指标体系；制定全县基本统计制度、统计标准化；审定各乡（镇）、各部门的统计调查计划、调查方案及统计调查表；审核、办理统计登记证。

（四）组织和实施全县国情国力普查和重大专项调查调查；统一组织全县各乡（镇）、各部门的社会经济调查，汇总、整理和分析全县基本统计资料。

（五）统一核定和管理全县性的基本统计资料库；对全县经济社会发展情况进行统计分析、统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；检查、审定、管理、公布、出版全县性基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报和其他有关统计资料。

（六）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；制定全县各乡（镇）、各部门统计数据网络的基本标准和运行规则性；搞好统计咨询服务。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县统计局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县统计局(本级)

第二部分 本溪满族自治县统计局

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计148.59万元，包括：

1.财政拨款收入148.59万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入148.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少212.86万元，降低59.9%，主要原因：一是上年度开展本溪县全国第七次人口普查，付“两员”报酬等；二是上年度保险公积金基数调整。

（二）支出总计148.59万元，包括：

1.基本支出115.59万元，占支出总计的77.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出93.87万元，对个人和家庭的补助支出9.7万元，商品和服务支出12.03万元。

2.项目支出33万元，占支出总计的22.2%。主要包括专项统计业务、其他统计信息事务支出、专项普查业务等业务支出。。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少212.86万元，降低59.9%，主要原因：一是上年度开展本溪县全国第七次人口普查，付“两员”报酬等；二是上年度保险公积金基数调整。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出148.59万元，其中：基本支出115.59万元，项目支出33万元。与上年相比，财政拨款支出减少212.86万元，降低59.9%，主要原因：一是上年度开展本溪县全国第七次人口普查，付“两员”报酬等；二是上年度保险公积金基数调整。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出148.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出121.36万元，占81.67%；社会保障和就业支出19.39万元，占13.05%；住房保障支出7.85万元，占5.28%。

1.一般公共服务支出121.36万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）121.36万元，主要是统计信息事务等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出19.39万元，占13.05%，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。；

3.住房保障支出7.85万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费3万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。比上年减少1.08万元，下降（增长）26.48%，主要是机关运行成本按要求压缩等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要用于汽车燃油费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.59万元，其中：人员经费103.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出12.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少6.31万元，降低34.4%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额9.87万元，其中：政府采购货物支出6.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金118.95万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“一般公共预算资金”1个项目开展了部门评价，涉及资金118.95万元（其中：一般公共预算资金118.95万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.39分。。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“一般公共预算资金”等1个项目绩效自评结果。

（1）“一般公共预算资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.39分。项目全年预算数为118.95万元，执行数为148.59万元，完成预算的125%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成预算安排;二是0。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（2）“00”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

14.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

15.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

16.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

17.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县统计局.xlsx

第五部分   附件