本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

以乡村振兴为目标，大力推进特产之乡建设，进一步调整产业结构，优化产业布局，促进农业增效、农民增收、农村发展。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县连山关镇2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本溪满族自治县连山关镇人民政府

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1194.84万元，包括：

1.财政拨款收入1170.45万元，占收入总计的97.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入1170.45万元。

8.上年结转和结余24.39万元，占收入总计的2.04%。主要是美丽乡村部分款项未付。

与上年相比，今年收入增加397.45万元，增长（降低）51.42%，主要原因：财政一般预算收入提高。

（二）支出总计1170.45万元，包括：

1.基本支出776.26万元，占支出总计的66.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出489.21万元，对个人和家庭的补助支出81.85万元，商品和服务支出199.93万元，资本性支出5.27万元。

2.项目支出394.19万元，占支出总计的33.68%。主要包括村级补助、信访工作、防疫工作、农业工作、林业工作、水利防汛工作等业务支出。

与上年相比，今年支出增加397.45万元，增长51.42%，主要原因：一是偿还了部分历史性债务；二是受疫情影响支出增加；三是物价上涨；四是疫情影响村级支出增加。

（三）年末结转和结余24.39万元。

主要是美丽乡村部分款项未付原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加24.39万元，增长100%，主要原因：美丽乡村工程未完成审计，余款未付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1170.45万元，其中：基本支出776.26万元，项目支出394.19万元。与上年相比，财政拨款支出增加397.45万元，增长51.42%，主要原因：一是工资及物价提高；二是疫情支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1170.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出876.35万元，占75%；社会保障和就业支出6.42万元，占1%；卫生健康支出支出34.32万元，占3%；城乡社区支出43.7万元，占4%；农林水支出209.66万元，占17%。

1.一般公共服务支出876.35万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.19万元，主要是人大工作运行经费等，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）588.36万元，主要是机关运行人员经费、公用经费、等支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）102.26万元，主要是机关运行服务经费等支出，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）10万元，主要是信访维稳工作等支出，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）6.77万元，主要是机关事业运行等支出，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）168.77万元，主要是机关各项工作正常开展方面的支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出6.42万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）岗位补贴（项）6.42万元，主要是机关运行编制外聘用人员保险等支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出支出34.32万元，具体包括：

（1）卫生健康支出支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）34.32万元，主要是用于疫情防控方面的支出，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出43.7万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）43.7万元，主要是用于城乡社区公共设施维修维护支出，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出209.66万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）100万元，主要是用于开展农村基础工作支出，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）109.66万元，主要是用于农村基础设施维修维护支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元，完成全年预算的100%，公务用车运行维护费6万元。

1.公务用车运行费6万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，与2021年决算相同。

其中：公务用车运行维护费6万元，主要用于公务车辆日常运行所需油款、保险、维修维护等费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出776.26万元，其中：人员经费571.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费205.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出205.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加95.2万元，增长86.55%，主要原因是物价上涨、疫情支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额19万元，其中：政府采购货物支出19万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个（其中：一般公共预算项目13个），涉及资金574.48万元（其中：一般公共预算资金574.48万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）7.56分。

组织对一个单位开展整体绩效自评，涉及资金574.48万元，自评平均分7.56分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“疫情防控经费”“信访维稳业务经费”等13 个项目开展了部门评价，涉及资金574.48万元（其中：一般公共预算资金574.48万元）。从评价情况来看，已全部完成2022年目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县连山关镇人民政府(1).XLS

第五部分  本溪满族自治县连山关镇人民政府整体绩效自评表

本溪满族自治县连山关镇人民政府（本级）整体绩效自评表(1).xls