本溪满族自治县人民政府

附件4

2022年度本溪满族自治县

自然资源事务服务中心决算公开

本溪满族自治县自然资源事务服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担规范国土资源管理秩序的职责，负责全县国土资源行政执法工作。

    （二）承担乡镇基层国土资源管理职责，负责宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规，接待群众来信来访。

（三）承担全县不动产登记管理工作职责。

（四）承担全县地理测绘信息工作职责。

（五）承担矿产资源统一管理保护服务工作职责。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

……

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县自然资源事务服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县自然资源事务服务中心本级

2.……

3.……

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1505.86万元，包括：

1.财政拨款收入1505.86万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1505.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少9.87万元，降低0.65%，主要原因：一是缩减各项开支；二是无……。

（二）支出总计1505.86万元，包括：

1.基本支出614.23万元，占支出总计的40.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出577.57万元，对个人和家庭的补助支出7.03万元，商品和服务支出29.28万元，资本性支出0.34万元。

2.项目支出891.63万元，占支出总计的59.21%。主要包括合同工工资保险、取暖费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少9.87万元，降低0.65%，主要原因：一是缩减各项开支；二是无……。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是无；二是无……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1505.86万元，其中：基本支出614.23万元，项目支出891.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少9.87万元，降低0.65%，主要原因：一是缩减各项开支；二是无……。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的110%，其中：基本支出完成年初预算的102%，项目完成年初预算的116%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1505.86万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出72.16万元，占4.79%；自然资源海洋气象等支出1385.86万元，占92.03%；住房保障支出47.83万元，占3.18%。

1.社会保障和就业支出72.16万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.06万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算在商品和服务支出中。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.86万元，主要是事业人员养老保险缴费支出，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险每年都有浮动等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.97万元，主要是事业人员职业年金缴费支出，完成年初预算的30.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金单位缴费部分未按比例上缴等。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.27万元，主要是事业人员职业年金缴费支出，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算取整与实际支付略有差额等。

2.自然资源海洋气象等支出1385.86万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）488.94万元，主要是事业人员工资保险等支出，完成年初预算的103.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业人员调整工资等。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）896.92万元，主要是合同制人员工资保险等支出，完成年初预算的117.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是合同制人员调整工资保险等。

3.住房保障支出47.83万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.83万元，主要是事业人员公积金支出，完成年初预算的110.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业人员调整公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.06万元，完成全年预算的47.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减车辆经费等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.06万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费10.06万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的47.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减车辆经费等。比上年减少1.32万元，下降11.6%，主要是缩减车辆经费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.06万元，主要用于车辆燃油、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出614.23万元，其中：人员经费584.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费29.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额50.52万元，其中：政府采购货物支出37.85万元，政府采购工程支出0.57万元，政府采购服务支出12.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金595.38万元（其中：一般公共预算资金595.38万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.99分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1369.89万元，自评平均分86.99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“自然资源服务经费”“选派干部补助”等6 个项目开展了部门评价，涉及资金1369.89万元（其中：一般公共预算资金1369.89万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，整体工作完成及时，质量达标，管理规范，服务对象和社会公众满意。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映自然资源服务经费、选派干部补助等6个项目绩效自评结果。

（1）“选派干部补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是由于疫情原因未能支付;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（2）“自然资源服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.55分。项目全年预算数为33.3万元，执行数为22.99万元，完成预算的69.06%。项目绩效目标完成情况：一是由于疫情原因有应付未付款项;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（3）“自然资源服务经费（不动产）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.52分。项目全年预算数为140万元，执行数为138.42万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：一是由于疫情原因有应付未付款项;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（4）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.58分。项目全年预算数为53.1万元，执行数为28.84万元，完成预算的54.32%。项目绩效目标完成情况：一是由于疫情原因有应付未付款项;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（5）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.35分。项目全年预算数为721.41万元，执行数为585.38万元，完成预算的81.14%。项目绩效目标完成情况：一是由于疫情原因有应付未付款项;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（6）“自然资源服务经费（矿管中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.99分。项目全年预算数为590万元，执行数为589.93万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是由于疫情原因有应付未付款项;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源事务服务中心.XLS

第五部分   附件