本溪满族自治县人民政府

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第一部分    本溪县实验幼儿园概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪县实验幼儿园2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪县实验幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪县实验幼儿园概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及本溪县委、县政府的决定。

 (二)、负责实施保育教育相结合的原则，对幼儿进行体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进身心和谐发展，学校教育的基础阶段以及相关社会服务。

(三)、承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县财政局2022年部门决算编制范围的二级决算单位包括：本溪满族自治县实验幼儿园。

第二部分 本溪县实验幼儿园2022年度部门决算公开报表

辽宁省本溪市本溪满族自治县实验幼儿园2022年决算.xlsx

第三部分 本溪县实验幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计789.85万元，包括：

1.财政拨款收入683.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入100万元，主要是幼儿园保教费收入。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余5.8万元。

6.年初结转和结余0.13万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。

与上年相比，今年收入增加11.99万元，提高2%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

（二）支出总计789.95万元，包括：

1.基本支出684.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出637.26万元，对个人和家庭的补助支出23.57万元，商品和服务支出23.23万元,资本性支出0万元。

2.项目支出0万元，主要包括建设工程等支出。

3.上缴上级支出0万元。

与上年相比，今年支出增加11.99万元，增加2%，主要原因：工资福利支出、对个人和家庭的补助、社会保障增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是基本支出结转和项目支出结转和结余等原因形成的。与上年相比，今年结转结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出789.95万元，其中：基本支出684.05万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出789.95万元，比上年增加11.99万元，增加2%，主要原因是基本支出等增加。其中：按支出功能分类科目分，包括教育支出550.99万元，社会保障和就业支出76.12万元，住房保障支出56.94万元。

1.教育支出550.99万元，包括：

（1）普通教育（学前教育）支出550.99万元。

2.社会保障和就业支出76.12万元，包括：

事业单位离退休76.12万元，主要是离休费等支出。

3.住房保障支出56.94万元，包括：

住房公积金56.94万元，主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少（多）支出0万元。比2021年决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出23.23万元。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位政府采购支出总额23.1万元，其中：政府采购货物支出13.24万元，政府采购工程支出8.96万元，政府采购服务支出0.9万元。其中：授予小微企业合同金额23.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是评价指标体系不完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强评价指标体系建设，有效运用绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育管理事务（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

16. 教育管理事务（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

17. 教育管理事务（类）普通教育（款）中学教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

18. 教育管理事务（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

19. 教育管理事务（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

21.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

22.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

23.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

24.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

25.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

27.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学设施和办学条件的支出。

28.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。