本溪满族自治县人民政府

碱厂镇人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

2022决算公开辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇人民政府(1).XLS

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）……

（二）……

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.某部门本级

2.……

3.……

……
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2350.6万元，包括：

1.财政拨款收入2350.6万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1747.02万元，政府性基金收入603.58万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加987.67万元，增长72.47%，主要原因：增加了政府性基金的投入。

（二）支出总计2350.6万元，包括：

1.基本支出845.96万元，占支出总计的35.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出717.44万元，对个人和家庭的补助支出65.42万元，商品和服务支出63.11万元。

2.项目支出1504.64万元，占支出总计的64.01%。主要包括一般公共服务支出312.84万元，卫生健康支出4.84万元，节能环保支出437万元，农林水支出141.56万元，应急管理4.82万元，城乡社区支出603.58万元。

3.上缴上级支出0万元业务支出。

4.经营支出0万元支出。

5.对附属单位补助支出0万元

与上年相比，今年支出增加987.67万元，增长72.47%，主要原因：增加了政府性基金的支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2350.6万元，其中：基本支出845.96万元，项目支出1504.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加987.67万元，增长72.47%，主要原因：增加了政府性基金的投入。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的XX%，其中：基本支出完成年初预算的XX%，项目完成年初预算的XX%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1747.02万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1137.38万元，占65.10%。

1.一般公共服务支出1137.38万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）824.53万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的130.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出603.58万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.2120806土地出让业务收入支出。

2、20120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。（

四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.35万元，完成全年预算的89.17%，决算数小于全年预算数的主要原因是维修费用减少。主要公务用车购置及运行维护费5.35万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费5.35万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的89.17%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是维修费减少。比上年减少0.65万元，下降（增长）10.83%，主要是维修费减少等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1747.02万元，其中：人员经费717.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费63.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出33.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.65万元，降低1.91%，主要原因是公用费车辆维修费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额99万元，其中：政府采购货物支出23.5万元，政府采购工程支出65万元，政府采购服务支出10.5万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的65.65%，；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆，执法执勤用车2辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目40个（其中：一般公共预算项目40个.

2.项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件