本溪满族自治县人民政府

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第一部分    本溪县自然资源局部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪县自然资源局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分   名词解释

第四部分    本溪县自然资源局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

  第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、省、市、县关于自然资源工作的方针政策和决策部署、在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：　　

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理政策并贯彻实施。 　　

（二）负责自然资源调查监测评价。 　　

（三）负责自然资源统一确权登记工作。　　

（四）负责自然资资产有偿使用工作。　　

（五）负责自然资源的合理开发利用。　　

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。　　

(七）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规、规章。　　

（八）负责统筹国土空间生态修复。　　

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。　　

（十）负责查处自然资源违法案件。　　

（十一）负责管理地质勘查行业和地质工作。　　

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。　　

（十三）负责矿产资源管理工作。　　

（十四）推动自然资源领域科技发展。  

(十五）完成县政府交办的其他工作任务。 

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县自然资源局（本级）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1796.64万元，包括：

1.财政拨款收入1796.64万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入926.64万元，政府性基金收入870万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少1501.88万元，降低45.53%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）支出总计1796.64万元，包括：

1.基本支出90.62万元，占支出总计的5.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出68.6万元，对个人和家庭的补助支出3.07万元，商品和服务支出18.95万元。

2.项目支出1706.02万元，占支出总计的94.96%。主要包括城乡社区支出870万元，自然资源海洋气象等支出836.02万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少1515.71万元，降低45.76%，主要原因：项目支出减少等。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是无；二是无……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1796.64万元，其中：基本支出90.62万元，项目支出1706.02万元。与上年相比，财政拨款支出减少1515.71万元，降低45.76%，主要原因：项目支出减少等。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的786.1%，其中：基本支出完成年初预算的104.07%，项目完成年初预算的1205.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出926.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.05万元，占1.52%；医疗卫生支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出908.03万元，占97.99%；住房保障支出4.56万元，占0.49%。

1、社会保障和就业支出14.05万元，具体包括:

(1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2.96万元，主要是行政退休人员采暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算做在商品和服务支出中。

(2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：6.77万元，主要是机关单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的113.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整养老保险缴费增加。

(3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：4.32万元，主要是机关单位职业年金缴费支出，完成年初预算的160.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整养老保险缴费增加。

2、自然资源海洋气象等支出908.03万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：72.01万元，主要是行政人员工资公用经费等支出，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减支出。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：111.15万元，主要是执法人员工作经费等支出，完成年初预算的89.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减支出。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：90万元，主要是2021年闭坑矿山环境治理工程支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算。

 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：634.87万元，主要是增加项目等支出，完成年初预算的3634.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加项目支出等。

3、住房保障支出4.56万元，具体包括：

（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：4.56万元，主要是行政人员住房公积金支出，完成年初预算的112.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整住房公积金缴费增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出870万元，按支出功能分类科目分，包括： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出870万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.82万元，完成全年预算的86.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强车辆管理压缩支出等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20.82万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费20.82万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的86.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强车辆管理压缩支出等。比上年增加17.96万元，增长627.81%，主要是纳入决算的车辆数量增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费20.82万元，主要用于车辆保险、燃油、维修等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出90.62万元，其中：人员经费71.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出18.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少14.18万元，降低42.81%，主要原因是缩减经费支出等。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额325.68万元，其中：政府采购货物支出1.16万元，政府采购工程支出90万元，政府采购服务支出234.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆（其他用车主要是自然资源动态巡查及地质灾害防治等用车）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。 

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金141.47万元（其中：一般公共预算资金141.47万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75.1分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金228.55万元，自评平均分75.1分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“矿业权价款评估”“卫片执法检查经费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金228.55万元（其中：一般公共预算资金228.55万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，资金使用符合财务制度和开资标准，专项业务进展顺利达到预期效果。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映矿业权评估、卫片执法检查经费等5个项目绩效自评结果。

（1）“矿业权价款评估”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是该项目没有发生。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（2）“卫片执法检查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.21分。项目全年预算数为71万元，执行数为68.05万元，完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成了执法勘测工作等;二是疫情原因有应付未付款项。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（3）“土地出让业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.66分。项目全年预算数为12万元，执行数为68.05万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：一是完成了土地出让业务公告工作;二是疫情原因有应付未付款项。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（4）“选派干部补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为2.47万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是该项目没有发生;发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是。

（5）“国土动态巡查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.57分。项目全年预算数为53万元，执行数为43.09万元，完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成了执法勘测工作等;二是疫情原因有应付未付款项。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

  第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县自然资源局（本级）.XLS

第五部分   附件