本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

   第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关民族、宗教工作的方针、政策与法律、法规；起草全县民族、宗教方面的地方性法规和规章，并组织实施。

（二）组织民族、宗教理论和政策等重大课题的研究，开展民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育。

（三）组织并监督实施民族区域自治制度建设；办理并监督少数民族权宜保障事宜；负责民族识别和民族成份的鉴定工作；协调处理民族关系中的重大事宜。

（四）组织和承办全县民族团结进步表彰活动；组织和指导我县逢十周年庆祝活动。

（五）调查了解民族地区经济运行情况，研究并提出民族地区改革开放、经济发展的特殊政策和措施；参与少数民族和民族地区专项资金的扶贫工作；协助推进民族地区科技发展、经济技术协作和对口支援工作，指导和协调民族贸易、民族特殊用品的生产工作。

（六）负责少数民族和民族地区文化、教育、科技、体育、卫生等社会事务方面的特殊情况和全县宗教事务情况的调查研究，提出制定有关政策、措施的建议和意见；普查整理少数民族古籍，承办全县性少数民族文化和体育活动。

（七）协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔代表人物和宗教界人士的政治安排；管理各少数民族群众性组织。

（八）负责保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体合法权利和教职人员正常教务活动；配合有关部门制止非法宗教活动，负责对宗教活动场所内改建或新建建筑物的审核，并呈报县人民政府审批。

（九）团结宗教界人士，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育活动，动员信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十）负责办理宗教团体需由政府协助或协调的各项事务；协调处理宗教方面的突发事件及影响社会稳定的重大问题。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪满族自治县民族和宗教事务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪满族自治县民族和宗教事务局(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计935.18万元，包括：

1.财政拨款收入933.66万元，占收入总计的99.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入933.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余1.52万元，占收入总计的0.1%。主要是少数民族地补费结转到下年支付等。

与上年相比，今年收入增加71.09万元，增长8.3%，主要原因：一是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

（二）支出总计935.18万元，包括：

1.基本支出71.66万元，占支出总计的7.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出62.77万元，对个人和家庭的补助支出1.85万元，商品和服务支出7.04万元。

2.项目支出862万元，占支出总计的92.2%。主要包括中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加71.09万元，增长8.3%，主要原因：一是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出增加。

（三）年末结转和结余1.52万元。

主要是少数民族地补费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.67万元，增长78%，主要原因：一是少数民族地补费结转到下年支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出933.66万元，其中：基本支出71.66万元，项目支出862万元。与上年相比，财政拨款支出增加70.42万元，增长8.2%，主要原因：一是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出933.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出107.15万元，占11.5%；社会保障和就业支出7.48万元，占0.8%；农林水支出814.11万元，占87.2%；住房保障支出4.92万元，占0.5%。

1.一般公共服务支出107.15万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）59.26万元，主要是基本支出等支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算数还包含项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）42.21万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的340%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加此科目列支少数民族地区补助项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）5.69万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加此科目列支少数民族地区补助项目支出。

2.社会保障和就业支出7.48万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.79万元，主要是基本支出等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加此科目列支了退休人员取暖费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.69万元，主要是基本支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按照年初预算执行。

3.住房保障支出4.92万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.92万元，主要是基本支出等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整增加支出。

4.农林水支出814.11万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）814.11万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加此科目列支中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等业务支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国费支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国费支出等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于0全年预算数的主要原因是缩减公务接待支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是缩减公务接待支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.66万元，其中：人员经费64.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出7.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年（减少）3.77万元，降低35%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金73.56万元（其中：一般公共预算资金73.56万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.42分。

组织对本溪县民宗局开展整体绩效自评，涉及资金73.56万元，自评平均分90.42分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“民宗事务管理专项业务经费”“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”“宗教工作专项业务经费”“民族工作专项业务经费”等5 个项目开展了部门评价，涉及资金73.56万元（其中：一般公共预算资金73.56万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，目标完成。促进民族团结进步，各民族共同繁荣。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映XXX、XXX等0个项目绩效自评结果。

（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。

（2）“XXX”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）整体绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

18.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金  

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县民族和宗教事务局.XLS

   第五部分   附件