本溪满族自治县人民政府

附件2

本溪县住房和城乡建设局（本级）

2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任，贯彻和落实国家、省、市、县有关住房保障政策；制定保障性住房相关政策并指导实施；制定保障性住房发展规划及政策；参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任，制定住房政策，指导住房建设和住房制度改革，制定全县住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织制定工程建设技术标准和定额，组织制定建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价和经纪管理、物业管理的政策制度并监督执行。

（五）负责全县房屋室内装饰装修行业管理、商品房住宅专项维修资金管理。负责县城公租住房管理，县城国有土地上房屋安全认定，组织县城危险房屋普查、指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理、提出撤离避险和征收改造建议。负责全县物业行业管理工作的指导和监督，根据政府分工组织指导实施住宅区管理和老旧小区环境综合整治工作。负责全县城镇供暖和燃气行业管理工作，参与制定供暖政策并监督执行，编制和组织实施城市供热专项规划，对供暖企业进行资质审查。

（六）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督房屋建筑和市政工程项目招标投标、监理工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的监督检查，制定勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理、工程竣工验收备案的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监督管理政策制度并监督实施，组织全县房屋建筑和市政基础设施工程相关项目招投标活动的监督执法。

（七）制定县城建设的政策、发展计划并指导实施；配合有关部门做好县城建设规划编制和实施；指导县城市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城规划区的绿化工作；配合文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）承担指导全县村镇建设工作责任，贯彻落实上级有关村镇建设的方针和政策；负责指导和监督农村人居生态环境改善工作；负责指导和监督落实国家有关农村危房改造政策；负责新型城镇化建设工作；负责指导乡村建设工作。  

（九）指导和监督检查全县各类房屋及附属设施、县城市政设施建设工程的抗震设防。

（十）承担全县建筑工程质量安全监管责任，制定建筑工程质量、建筑安全生产有关政策规定并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能、城建减排的责任，制定住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门制定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

 (十二)负责全县住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。承办县政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十三）负责组织起草有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规和政策制度；负责城市管理综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传普及工作；负责制定城市管理执法工作实施方案；组织进行城市管理综合行政执法工作专项课题的调研，提出完善全县城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责全县重大城市管理综合行政执法活动的组织、协调、指挥、调度和日常行政执法工作的监督、检查和考核；负责机关和直属事业单位的城市管理综合行政执法队伍的建设、管理、教育、培训工作，指导城市管理综合行政执法队伍建设和管理工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件。   

（十四）贯彻执行国家和省、市、县关于人民防空工作的方针政策、法律、法规，起草地方性人民防空和民事防护工作的法规和政策制度；制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织人民防空工作提供信息保障。

（十五）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，负责城市地下防护空间的规划、建设与管理，开发利用人民防空资源；指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作；制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划和网络建设与管理，组织协调通信保障工作。

 (十六)负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；负责人防指挥所的管理、维护、使用，负责人防工程平战结合管理工作，组织人防战备值班；负责人民防空科学技术研究与成果应用工作；负责管理人民防空经费、物质和国有资产。

（十七）监督检查本行政区域内的防震减灾工作；开展全县民用建筑工程进行抗震设防要求审批备案工作；负责地震知识普及教育宣传工作；管理本地区地害监测和预报工作；

负责向县人民政府和上级行政主管部门速报震灾情况。

（十八）承担建筑工程消防设施设计审查和消防设施竣工验收的行业管理工作。

（十九）负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。

（二十）承担法律、法规和规章赋予住房和城乡建设、人民防空、城市管理综合行政执法的各项行政执法及管理职责。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。加强对全县城市管理工作业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进建筑产业现代化等工作。

（二十三）有关职责分工。关于污水处理方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导污水处理配套设施管网工程建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。县生态环境局负责组织指导城镇、农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

   (二十四）分管城乡建设综合服务中心的工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪县住房和城乡建设局（本级）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计20121.63万元，包括：

1.财政拨款收入19466.83万元，占收入总计的96.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入10588.83万元，政府性基金收入8878万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入654.8万元，占收入总计的3%。主要是收水务中心转市场化保洁服务费650万元，收组织部拨党组织活动经费2万元、收田师傅政府退回韩山奎危房改造款2.5万元，收组织部拨2021年优秀公务员奖励款0.3万元等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加4729.94万元，增长30.7%，主要原因：一是一般公共服务支出增加654.8万元；二是社会保障和救业支出增加6.94万元；三是节能环保支出增加997.17万元；四是农林水支出增加100.34万元；五是住房保障支出增加3982.09万元，六是灾害防治及应急管理支出增加2.67万元等。

（二）支出总计20121.63万元，包括：

1.基本支出148.54万元，占支出总计的0.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出111.8万元，对个人和家庭的补助支出20.17万元，商品和服务支出16.57万元，……。

2.项目支出19973.09万元，占支出总计的99.3%。主要包括一般公共服务支出654.8万元，节能环保支出997.17万元，城乡社区支出12164.4万元，农林水支出473.41万元，住房保障支出5680.5万元，灾害防治及应急管理支出2.81万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少3565.98万元，降低15%，主要原因：一是一般公共服务支出减少-654.8万元，二是社会保障和救业支出减少-6.94万元，三是节能环保支出减少-997.17万元，四是城乡社区支出减少1050.47万元；五是农林水支出减少59.51万元，六是住房保障支出减少1371.91万元，灾害防治及应急管理支出减少1.99万元，抗疫特别国债支出减少2741万元等。

。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出19466.83万元，其中：基本支出148.54万元，项目支出19318.29万元。与上年相比，财政拨款支减少4220.78万元，降低17.8%，主要原因：一是社会保障和救业支出减少-6.94万元，二是节能环保减少-997.17万元，三是城乡社区支出减少1050.48万元；二是农林水支出减少59.51万元，住房保障支出减少1371.91万元，灾害防治及应急管理支出减少1.99万元，抗疫特别国债支出减少2741万元等。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10588.83万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.12万元，占0.14%，节能环保支出997.17万元，占9.4%，城乡社区支出3410.63万元，占32.2%，农林水支出473.41万元，占4.5%，住房保障支出5689.69万元，占53.73%，灾害防治及应急管理支出2.81万元，占0.03%……。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）……。

2.社会保障和就业支出15.12万元，具体包括行政事业单位养老支出12.3万元，完成年初预算的100%。抚恤支出2.82万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出997.17万元，具体包括污染防治支出460.46万元，完成年初预算的100%。自然生态保护支出536.71万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出3410.63万元，具体包括城乡社区管理事务支出297.13万元，完成年初预算的100%。城张社区公共设施支出3113.5万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出473.41万元，具体包括农村综合改革支出473.41万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出5689.69万元，具体包括保障性安居工程支出5680.5万元，完成年初预算的100%。住房改革支出9.19万元，完成年初预算的100%。

7、灾害防治及应急管理支出2.81万元，具体包括地震事务支出2.81万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出8878万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出8878万元……。

1.城乡社区支出8878万元，具体包括国有土地使用权出让收入安排的支出8878万元，完成年初预算的100%。……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.。……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.77万元，完成全年预算的92.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是根据当年实际情况支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.77万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0.2万元，下降100%，主要是根据当年实际情况等原因。

3.公务用车购置及运行费2.77万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的92.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是根据当年实际情况支出。比上年减少0.03万元，下降1.07%，主要是当年实际情况等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.54万元，其中：人员经费131.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出16.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少24.55万元，降低59.7%，主要原因是办公费减少4.57万元，邮电费减少0.92万元，取暖费减少10.52万元，差旅费减少0.12万元，维修（护）费减少3.16万元，公务接待费减少0.2万元，劳务费减少0.11万元，其他商品和服务支出减少5.33万元，办公设备购置减少0.46万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是....；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金4789.7万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83.78分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4789.7万元，自评平均分83.78分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“城建事务管理作经费”“地震事务经费”“污水处理厂日常维护费 ”“农村环卫市场化项目保洁服务费”“农村环卫市场化项目工作经费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金4789.7万元（其中：一般公共预算资金4789.7万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“城建事务管理作经费”“地震事务经费”“污水处理厂日常维护费 ”“农村环卫市场化项目保洁服务费”“农村环卫市场化项目工作经费”等7个项目绩效自评结果。

（1）“7个预算”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.78分。项目全年预算数为4789.7万元，执行数为4789.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重点工作履行情况;二是总体工作完成率。发现的主要问题及原因：规范预算管理。下一步改进措施：进一步规范预算管理。

（2）“7个”项目自评综述：进一步规范预算管理。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。进一步规范预算管理

4.财政评价结果。进一步规范预算管理

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）.XLS

第五部分   附件

037001本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-210521000自评表.xls