本溪满族自治县人民政府

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是依法行使法律赋予的刑事和行政执法权，打击各类违法犯罪活动，维护社会政治和治安稳定；二是负责各项重大活动、重要会议的安全警卫工作；三是处置各类突发事件和参加各类抢险救援工作；四是负责全县居民的户籍管理工作，管理外来暂住人口；五是对全县的特种行业，公共娱乐、复杂场所进行管理；六是负责道路交通管理工作，纠正和查处各种交通违法行为，办理“五小车辆”入户和驾驶证申领业务；七是扑救火灾，对全县机关、企事业单位和工矿企业进行消防安全监督，对新建建筑工程和新开业的公众聚焦场所进行检查验收，调查处理重大火灾事故；八是开展法制宣传，普及法律知识，提高广大群众遵纪守法的意识。

二、部门决算单位构成

纳入本溪县公安局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪县公安局(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8124.87万元，包括：

1.财政拨款收入8124.87万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8124.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加1520.68万元，增长18.72%，主要原因：一是人员工资及公用经费增加，新入警人员工资保险、辅警工资保险及劳务派遣人员工资；二是办案业务用房维修护费；三是执法执勤车辆更新。

（二）支出总计8124.87万元，包括：

1.基本支出5182.46万元，占支出总计的63.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4021.72万元，对个人和家庭的补助支出69.25万元，商品和服务支出1045.75万元，资本性支出45.75万元。

2.项目支出2942.41万元，占支出总计的36.21%。主要包括信息化建设、执法办案、其他公安支出、其他支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加389.79万元，增长4.8%，主要原因：一是人员工资及公用经费增加，新入警人员工资保险、辅警工资保险及劳务派遣人员工资；二是办案业务用房维修（护）费；三是执法执勤车辆更新。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出8124.87万元，其中：基本支出5182.46万元，项目支出2942.41万元。与上年相比，财政拨款支出增加389.79万元，增长4.8%，主要原因：一是人员工资及公用经费增加，新入警人员工资保险、辅警工资保险及劳务派遣人员工资；二是办案业务用房维修（护）费；三是执法执勤车辆更新。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8124.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，社会保障和就业支出427.29万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出333.13万元，其他支出4万元，公共安全支出7360.46万元。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出427.29万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休427.29万元，主要是退休取暖费、遗属工资及取暖费、机关单位基本养老保险和职业年金等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出233.23万元，包括：

住房公积金333.13万元，主要是缴纳住房公积金等支出。

11.其他支出4万元，包括：

其他支出4万元，主要是缉私经费支出。

12、公共安全支出7360.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出547.30万元，完成全年预算的100%，决算数大于全年预算数的主要原因是更新执法执勤车辆。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费547.30万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费547.30万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数大于全年预算数的主要原因是更新执法执勤车辆。比上年增加221.89万元，增长68.18%，主要是更新执法执勤车辆原因。

其中：公务用车购置费242.71万元，主要用于更新执法执勤车辆等,当年购置公务用车21辆。公务用车运行维护费304.59万元，主要用于车辆耗油、修理费、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量98辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5182.46万元，其中：人员经费4090.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1091.50万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出1091.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少91.17万元，降低7.7%，主要原因是节约开资。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1350.79万元，其中：政府采购货物支出1032.95万元，政府采购工程支出11.93万元，政府采购服务支出305.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆112辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车106辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目24个（其中：一般公共预算项目24个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金6947.40万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.66分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金6947.40万元，自评平均分97.66分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“民警加班补助”“文职辅警工资”等24 个项目开展了部门评价，涉及资金6947.40万元（其中：一般公共预算资金6947.40万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，总体自评结果较好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。

（2）“0”项目自评综述：……。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

   执行和完成情况较好。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.行政运行：反映行政单位（包括实行公安员管理的事业单位）基本支出。

20.信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

21.执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出 。

22.特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省本溪市本溪满族自治县公安局本溪满族自治县公安局.XLS

第五部分   附件

024001本溪满族自治县公安局(本级）-210521000自评表(1).xls